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磴口县医疗保障局2023年度城乡居民基本医疗保险县级匹配项目绩效自评报告
2024-06-12 17:52
磴口县医疗保障局
磴口县医疗保障局2023年度城乡居民基本医疗保险县级匹配项目绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介
城乡居民基本医疗保险基金由个人缴费和各级财政补助构成，县级财政补助资金按照我县参保人数和补助标准测算，2023年我县参保城乡居民79800人，县级财政每人补助29.28元，共应补助233.66万元，农场职工县级财政应补助个人缴费38.41万元，两项共需补助272.07万元
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：城乡居民基本医疗保险县级资助及时配套，确保城乡居民基本医疗保险基金正常运转。
绩效目标实际完成情况：充分发挥部门单位职能职责，提高单位职能水平，保障城乡居民基本医疗保险待遇水平，完成年度工作重点任务，达成以下目标：1、城乡居民参保人数75173人。2、城乡居民基本医疗保险参保率95%。3、财政匹配资金支付城乡居民基本医疗保险资金268.9万元。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
充分发挥部门单位职能职责，提高单位职能水平，保障城乡居民基本医疗保险待遇水平，完成年度工作重点任务。有效监督控制项目资金正确顺利运用，确保项目资金用到实处，保证城乡医疗保险县级财政资金专款专用，及时充足扩大城乡基金统筹收入，缓解居民个人缴费负担减轻医疗费用支付压力，使他们病有所医，并且能及时享受医疗待遇，让大病患者不会因病致贫，使基金可持续运行。
（二）项目资金投入情况
本年度资金年初预算数272.07万元，其中：财政拨款272.07万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数268.90万元，其中：财政拨款268.90万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数268.90万元，其中：财政拨款268.90万元，其他资金0.00万元。
（二）项目资金产出情况
1、数量指标
1)参保人数，目标值大于等于79800人，实际完成75173人，分值20，得分18.84。
2、质量指标
2)年度工作任务计划完成率，目标值等于100%，实际完成0%，分值10，得分10。
3、时效指标
3)城乡居民基本医疗保险基金财政补助到位及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。
4、成本指标
4)财政匹配资金支付城乡居民医保资金，目标值大于等于272.07万元，实际完成268.9万元，分值10，得分9.88。
（三）项目资金管理情况
单位组织机构健全、分工明确。本项目由县财政向医保局下达指标，由医保局上划至市财政局，待遇支付时由市医保局划拨到县医保局支出户进行医疗待遇支付。项目负责人医保局副局长刘亚宁，项目管理人何婕。项目严格执行医保局内部控制评价制度与各项财务管理制度，包括资金收入管理、资金支出管理、审批责任和财务纪律及监督管理等方面的具体规定。全面提高医疗保险经办机构内控水平，有效防范社会保险基金管理风险。
三、项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)参保人数，目标值大于等于79800人，实际完成75173人，分值20，得分18.84。
2、质量指标
2)年度工作任务计划完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。
3、时效指标
3)城乡居民基本医疗保险基金财政补助到位及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。
4、成本指标
4)财政匹配资金支付城乡居民医保资金，目标值大于等于272.07万元，实际完成268.9万元，分值10，得分9.88。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
6、社会效益
5)保障城乡居民基本医疗保险待遇水平，目标值保障，实际完成保障，分值20，得分20。
7、生态效益
8、可持续影响
6)进一步完善城乡居民基本医疗保险基金正常运转管理机制，目标值收支平衡，实际完成收支平衡，分值10，得分10。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
7)城乡居民满意度，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分98.72分，等级为A。
四、存在问题
（一）项目立项、实施存在问题。
无
（二）资金管理使用存在问题。
无
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
一是加强管理水平，随着全民医保的实行，参保人员、定点医疗机构和药店增多，而监管人员非常有限。另外，面对临床实践中纷繁的病种和定点医疗机构不断变换的违规方式，医疗审核难度愈来愈大，对医保监管人员的专业技术水平要求越来越高，我局需要选调优秀的、有临床经验的医疗专业人员充实我局的监审队伍。
二是医疗保险基金的支出涉及到医疗服务价格、医疗诊疗行为、药品及医疗器械等多项内容的监管，所以，把好医保基金的防线不能靠医保部门“孤军作战”，应当建立长效综合监管机制，联合发改委、卫健委、公安、市场监督管理局等多部门发挥职能优势，实现部门间信息互通的综合监管治理，做到齐抓共管、协同作战。多条线拧成一股绳，推动稽查工作深入开展。
三是基本医疗保险重在保基本。免费医疗和医保“福利化”不符合医保的可持续发展要求，因此在医保政策的宣传中要强化节约意识，约束就医行为，逐步树立起正确的医保理念和预期，真正明白积极维护医保制度，自觉按照医保的政策规定履行义务，享受权利，就是在根本上维护自身的长远权益。这样人民群众才会得到更加可靠的保障。
磴口县医疗保障局2023年度城乡居民基本医疗保险县级匹配项目绩效自评报告
发布日期：
2024-06-12
来源：
磴口县医疗保障局
编辑：
王硕
磴口县医疗保障局2023年度城乡居民基本医疗保险县级匹配项目绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介
城乡居民基本医疗保险基金由个人缴费和各级财政补助构成，县级财政补助资金按照我县参保人数和补助标准测算，2023年我县参保城乡居民79800人，县级财政每人补助29.28元，共应补助233.66万元，农场职工县级财政应补助个人缴费38.41万元，两项共需补助272.07万元
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：城乡居民基本医疗保险县级资助及时配套，确保城乡居民基本医疗保险基金正常运转。
绩效目标实际完成情况：充分发挥部门单位职能职责，提高单位职能水平，保障城乡居民基本医疗保险待遇水平，完成年度工作重点任务，达成以下目标：1、城乡居民参保人数75173人。2、城乡居民基本医疗保险参保率95%。3、财政匹配资金支付城乡居民基本医疗保险资金268.9万元。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
充分发挥部门单位职能职责，提高单位职能水平，保障城乡居民基本医疗保险待遇水平，完成年度工作重点任务。有效监督控制项目资金正确顺利运用，确保项目资金用到实处，保证城乡医疗保险县级财政资金专款专用，及时充足扩大城乡基金统筹收入，缓解居民个人缴费负担减轻医疗费用支付压力，使他们病有所医，并且能及时享受医疗待遇，让大病患者不会因病致贫，使基金可持续运行。
（二）项目资金投入情况
本年度资金年初预算数272.07万元，其中：财政拨款272.07万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数268.90万元，其中：财政拨款268.90万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数268.90万元，其中：财政拨款268.90万元，其他资金0.00万元。
（二）项目资金产出情况
1、数量指标
1)参保人数，目标值大于等于79800人，实际完成75173人，分值20，得分18.84。
2、质量指标
2)年度工作任务计划完成率，目标值等于100%，实际完成0%，分值10，得分10。
3、时效指标
3)城乡居民基本医疗保险基金财政补助到位及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。
4、成本指标
4)财政匹配资金支付城乡居民医保资金，目标值大于等于272.07万元，实际完成268.9万元，分值10，得分9.88。
（三）项目资金管理情况
单位组织机构健全、分工明确。本项目由县财政向医保局下达指标，由医保局上划至市财政局，待遇支付时由市医保局划拨到县医保局支出户进行医疗待遇支付。项目负责人医保局副局长刘亚宁，项目管理人何婕。项目严格执行医保局内部控制评价制度与各项财务管理制度，包括资金收入管理、资金支出管理、审批责任和财务纪律及监督管理等方面的具体规定。全面提高医疗保险经办机构内控水平，有效防范社会保险基金管理风险。
三、项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)参保人数，目标值大于等于79800人，实际完成75173人，分值20，得分18.84。
2、质量指标
2)年度工作任务计划完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。
3、时效指标
3)城乡居民基本医疗保险基金财政补助到位及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。
4、成本指标
4)财政匹配资金支付城乡居民医保资金，目标值大于等于272.07万元，实际完成268.9万元，分值10，得分9.88。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
6、社会效益
5)保障城乡居民基本医疗保险待遇水平，目标值保障，实际完成保障，分值20，得分20。
7、生态效益
8、可持续影响
6)进一步完善城乡居民基本医疗保险基金正常运转管理机制，目标值收支平衡，实际完成收支平衡，分值10，得分10。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
7)城乡居民满意度，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分98.72分，等级为A。
四、存在问题
（一）项目立项、实施存在问题。
无
（二）资金管理使用存在问题。
无
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
一是加强管理水平，随着全民医保的实行，参保人员、定点医疗机构和药店增多，而监管人员非常有限。另外，面对临床实践中纷繁的病种和定点医疗机构不断变换的违规方式，医疗审核难度愈来愈大，对医保监管人员的专业技术水平要求越来越高，我局需要选调优秀的、有临床经验的医疗专业人员充实我局的监审队伍。
二是医疗保险基金的支出涉及到医疗服务价格、医疗诊疗行为、药品及医疗器械等多项内容的监管，所以，把好医保基金的防线不能靠医保部门“孤军作战”，应当建立长效综合监管机制，联合发改委、卫健委、公安、市场监督管理局等多部门发挥职能优势，实现部门间信息互通的综合监管治理，做到齐抓共管、协同作战。多条线拧成一股绳，推动稽查工作深入开展。
三是基本医疗保险重在保基本。免费医疗和医保“福利化”不符合医保的可持续发展要求，因此在医保政策的宣传中要强化节约意识，约束就医行为，逐步树立起正确的医保理念和预期，真正明白积极维护医保制度，自觉按照医保的政策规定履行义务，享受权利，就是在根本上维护自身的长远权益。这样人民群众才会得到更加可靠的保障。
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2024-06-12 17:52
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磴口县医疗保障局2023年度城乡居民基本医疗保险县级匹配项目绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介
城乡居民基本医疗保险基金由个人缴费和各级财政补助构成，县级财政补助资金按照我县参保人数和补助标准测算，2023年我县参保城乡居民79800人，县级财政每人补助29.28元，共应补助233.66万元，农场职工县级财政应补助个人缴费38.41万元，两项共需补助272.07万元
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：城乡居民基本医疗保险县级资助及时配套，确保城乡居民基本医疗保险基金正常运转。
绩效目标实际完成情况：充分发挥部门单位职能职责，提高单位职能水平，保障城乡居民基本医疗保险待遇水平，完成年度工作重点任务，达成以下目标：1、城乡居民参保人数75173人。2、城乡居民基本医疗保险参保率95%。3、财政匹配资金支付城乡居民基本医疗保险资金268.9万元。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
充分发挥部门单位职能职责，提高单位职能水平，保障城乡居民基本医疗保险待遇水平，完成年度工作重点任务。有效监督控制项目资金正确顺利运用，确保项目资金用到实处，保证城乡医疗保险县级财政资金专款专用，及时充足扩大城乡基金统筹收入，缓解居民个人缴费负担减轻医疗费用支付压力，使他们病有所医，并且能及时享受医疗待遇，让大病患者不会因病致贫，使基金可持续运行。
（二）项目资金投入情况
本年度资金年初预算数272.07万元，其中：财政拨款272.07万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数268.90万元，其中：财政拨款268.90万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数268.90万元，其中：财政拨款268.90万元，其他资金0.00万元。
（二）项目资金产出情况
1、数量指标
1)参保人数，目标值大于等于79800人，实际完成75173人，分值20，得分18.84。
2、质量指标
2)年度工作任务计划完成率，目标值等于100%，实际完成0%，分值10，得分10。
3、时效指标
3)城乡居民基本医疗保险基金财政补助到位及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。
4、成本指标
4)财政匹配资金支付城乡居民医保资金，目标值大于等于272.07万元，实际完成268.9万元，分值10，得分9.88。
（三）项目资金管理情况
单位组织机构健全、分工明确。本项目由县财政向医保局下达指标，由医保局上划至市财政局，待遇支付时由市医保局划拨到县医保局支出户进行医疗待遇支付。项目负责人医保局副局长刘亚宁，项目管理人何婕。项目严格执行医保局内部控制评价制度与各项财务管理制度，包括资金收入管理、资金支出管理、审批责任和财务纪律及监督管理等方面的具体规定。全面提高医疗保险经办机构内控水平，有效防范社会保险基金管理风险。
三、项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)参保人数，目标值大于等于79800人，实际完成75173人，分值20，得分18.84。
2、质量指标
2)年度工作任务计划完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。
3、时效指标
3)城乡居民基本医疗保险基金财政补助到位及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。
4、成本指标
4)财政匹配资金支付城乡居民医保资金，目标值大于等于272.07万元，实际完成268.9万元，分值10，得分9.88。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
6、社会效益
5)保障城乡居民基本医疗保险待遇水平，目标值保障，实际完成保障，分值20，得分20。
7、生态效益
8、可持续影响
6)进一步完善城乡居民基本医疗保险基金正常运转管理机制，目标值收支平衡，实际完成收支平衡，分值10，得分10。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
7)城乡居民满意度，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分98.72分，等级为A。
四、存在问题
（一）项目立项、实施存在问题。
无
（二）资金管理使用存在问题。
无
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
一是加强管理水平，随着全民医保的实行，参保人员、定点医疗机构和药店增多，而监管人员非常有限。另外，面对临床实践中纷繁的病种和定点医疗机构不断变换的违规方式，医疗审核难度愈来愈大，对医保监管人员的专业技术水平要求越来越高，我局需要选调优秀的、有临床经验的医疗专业人员充实我局的监审队伍。
二是医疗保险基金的支出涉及到医疗服务价格、医疗诊疗行为、药品及医疗器械等多项内容的监管，所以，把好医保基金的防线不能靠医保部门“孤军作战”，应当建立长效综合监管机制，联合发改委、卫健委、公安、市场监督管理局等多部门发挥职能优势，实现部门间信息互通的综合监管治理，做到齐抓共管、协同作战。多条线拧成一股绳，推动稽查工作深入开展。
三是基本医疗保险重在保基本。免费医疗和医保“福利化”不符合医保的可持续发展要求，因此在医保政策的宣传中要强化节约意识，约束就医行为，逐步树立起正确的医保理念和预期，真正明白积极维护医保制度，自觉按照医保的政策规定履行义务，享受权利，就是在根本上维护自身的长远权益。这样人民群众才会得到更加可靠的保障。