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关于磴口县编办2018年预算公开相关说明
发布日期:2018-01-15 来源: 作者:

  

    一、部门(单位)情况

  (一)主要职能

  磴口县机构编制委员会办公室是全县机构编制委会的日常办事机构,是县委、政府负责管理全县行政事业单位的机构设置、人员编制和车辆编制管理的行政职能部门。

  (二)机构设置

  磴口县机构编制委员会办公室内设机构有综合股,行政股,事业股,车辆股,下属二级事业单位有事业单位登记管理局。属党委系统,正科级建制。总人数17人。在职14人,其中行政编制7个,实有7人。事业编制8人,实有7人。退休3人(其中正式退休2人、提前退休1人)。

  二、部门预算执行情况

  (一)2018年度部门预算安排情况

  2018年财政预算收入113.73万元,其中按功能分类:一般公共服务支出预算97.36万元,社会保障和就业支出预算16.37万元。

  按支出项目性质分类:基本支出预算113.73万元,其中人员经费预算110.93万元,公用经费预算2.8万元。

  2017年财政预算收入104.76万元,其中人员经费101.96万元、公用经费2.8万元。与去年相比财政预算收入同比上涨8.56%,其中人员经费同比上涨8.79%,主要是调资补发,公用经费与去年持平。

  1.工资福利支出94.55万元。其中:基本工资42.24万元,津贴补贴46.25万元,绩效工资2.71万元,奖金工资3.35万元。

  2.商品服务支出2.8万元。其中:办公费(302010.8万元,邮电费(302070.2万元,差旅费(302110.2万元,公务接待费(302170.3万元,公务用车运行维护费(302311.3万元。

  3.对个人和家庭的补助16.37万元。

  (二)收入分来源说明:

  公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款。

  (三)支出根据公开表中功能分类科目分款、项逐一说明:

  028001 磴口县机构编制委员会办公室:预算113.73万元。

  2013101 行政运行 预算97.36万元。

  2080501 归口管理的行政单位离退休 预算16.37万元。

  (四)“三公”经费公共预算财政拨款预算数:

  2018年三公经费预算数为1.6万元。其中公务接待费0.3万元,公务用车维修费1.3万元。与上年同期相比预算数据持平,但实际执行情况按照上级部门规定认真贯彻执行了“八项规定”,强化了接待用餐及压减用餐人数。单位有一辆公务用轿车,已于20181月上交公务用车平台。

  (五)部门需要说明的特殊事项等:无。

            编办2018预算公开数据.xlsx

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