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关于磴口县委党校2018年度预算相关说明
发布日期:2018-01-15 来源: 作者:

  

    一、磴口县委党校基本情况

  磴口县委党校的主要职能是做好各级党员领导干部培训、轮训工作,宣传马克思列宁主义、毛泽东思想,宣传中国特色社会主义理论和党的路线方针政策,开展科学研究;另一方面党校的函授教育是党校教育不可缺少的重要组成部分,为党校顺利开展各项教学活动的提供了重要保障。

  磴口县委党校是全额拨款的参照公务员法管理的事业单位,执行的是事业单位会计制度,属一级预算单位。涉及党校有三个款项:2050101行政运行,2080501归口管理的行政单位离退休,2050802干部教育。

  二、2018年财政拨款预算执行情况分析

  1、财政拨款预算结构分析

  2018年党校财政拨款收入的预算数为1719016元。2018年党校财政拨款支出的预算数为1719016元。按支出项目分为两部分:一是财政拨款基本支出预算1719016元,其中2050101行政运行1040710元,2080502归口管理的行政单位离退休678306元,二是财政拨款项目支出2050802干部教育未安排预算。

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出按照经济分类科目分为:

  301工资福利支出预算1012710元,按款项分为

  30101基本工资预算472716元,30102津贴补贴预算479142元,30103奖金预算33815元,30107绩效工资预算27037元。

  302商品和服务支出预算28000元,按款项分为:

  30201办公费预算18200元,30217公务接待费预算3800元,30211差旅费预算3000元,30231公务用车运行维护费预算3000元。

  303类对个人和家庭的补助预算678306元,按款项分为:

  30302退休费预算646830元,30305生活补助预算31476元,

  2、差异原因分析

  2017年一般公共预算财政拨款1434500元,2018年一般公共预算财政拨款1719016元,较上年增加19.8%,主要原因是2018年新调入三人,工资增加。

  三、财政拨款“三公”经费支出情况

  2018年度党校“三公”经费财政拨款支出预算为6800元,与2017年“三公”经费财政拨款支出预算相比减少了200元的公务用车运行维护费,其中:因公出国(境)费支出预算0元(因公出国组团0次因公出国0人次,);公务用车运行费支出预算为3000元,公务用车购置费预算0元(公务用车购置0台,保有量1辆);公务接待费支出预算为3800元(国内公务接待8批,共计26人,国外公务接待0批,共0人),2018年度比2017年度“三公”经费支出预算数减少主要原因:我单位注意节约开支,严格控制“三公”经费总数逐年减少。

  四、政府采购预算情况

  2018年政府采购预算以定点采购为主,不安排集中采购预算。

  五、2018年资产购置预算情况

  2018年我单位在办公设备上预算20000元,用于办公设备的更新。

            磴口县本级部门预算批复表(不含社保)党校.xlsx
            政府采购预算表.xlsx
            资产购置预算表.xlsx

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