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2018年卫计系统预算公开说明
发布日期:2018-01-15 来源: 作者:

  第一部分 卫计汇总基本情况

  一、部门职能

  卫计系统贯彻执行国家、自治区、市卫生和计划生育、蒙中医药事业发展的法律法规和方针政策,组织实施政策规划,部门规章、标准和技术规范。负责疾病预防控制工作、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生监督管理。负责组织实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政府措施,负责新型农村牧区合作医疗的综合管理。负责医疗机构和医疗服务行业准入管理并监督实施。负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。负责组织实施国家和自治区药物政策和基本药物制度。负责完善地方生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施。组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实。制定实施全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。指导地方卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与国家和自治区、市、县人口基础信息库建设。

  二、机构设置及单位构成情况

  卫计局由办公室等11个科室构成;人民医院行政职能科室:院长办公室、人事科、财务科、后勤总务科、审计物价科、保卫科、信息管理处、党办;临床科室:神经内科、心内科、综合内科、普外肿瘤科、泌尿肛肠胸外科、骨科、妇产科、儿科、急诊科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中医康复科、重症医学科;医技科室:药剂科、检验科、病理科、影像中心(CT、普放)、功能科(超声、心电图、脑电图、内窥镜检查)、器械科、手术麻醉科、体检中心;医辅科室:门诊部、医保科、医务科、护理部、感控科、供应室等;医院人员结构:2015年末:323人,其中:在职186人,退休131人(离休3人,提退20 人,到龄退休108人)、遗属6人;2016年人员变动:在职调出1人,转正8人,在职到龄退休2人,提退到龄退休2人,离休死亡1人,退休死亡3人;2016年末:328人,其中:在职191人,退休131人(离休2人,提退18人,到龄退休111人),遗属6人;蒙中医院设置办公室等一系列科室;妇幼保健院是属于一级预算单位,事业编制,妇幼保健院部门决算范围内独立核算的事业机构为1个,机构与上年相比无变动。核定事业人员编制为40人,编本实有人数43人;磴口县疾病预防控制中心前身是磴口县卫生防疫站,于2008年分为磴口县疾病预防控制中心和磴口县卫生监督所。为全额事业单位。县疾控中心设有办公室、财务科、检验科、公卫科、流病科、免疫规划科、健教科、结防所八个科室。认真贯彻党中央“八项规定”,以科学发展观为统领,深入开展“两学一做”教育活动;严肃工作纪律,整顿工作作风,联系服务群众活动。认真落实党风廉政责任制,认真抓好安全管理。强化人才培养和中心服务能力质量的建设。突出重点地区、重点人群、重点疾病以及地方病的预防控制。按计划圆满地完成了本年度各项工作任务;卫生局卫生监督所编制23人,全所共有人员31人(其中在岗人员18人、离退休人员12人、遗属1人);上级调拨快速检测仪器33 台、办公设备13台、卫生监督执法取证工具10台、执法车辆2台。共设公共卫生科、医疗消毒卫生科、职业卫生与放射卫生科、学校卫生科、综合科共5个科室;乡镇卫生院财政补助独立核算机构1个,内设办公室、财务室、业务室。

  第二部分 卫计汇总2017年度部门预算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  卫计系统2018年财政拨款收入决算数4455.43万元,同比2017年增加13.8%;

  卫计系统在县委、政府及上级卫生部门的关心、重视下,提高医疗质量为核心,继续创新管理机制、理念和方法,开展了多项医疗新业务、新技术、新项目,大幅增长医疗收入,同时支出也相应增加。

  二、关于2018年度预算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2018年度收入总计4455.43万元,支出总计4455.43万元。与2017年度相比,收入增加38.82万元,增长13.8%;支出增加38.82万元,增长13.8%。收入增加主要原因是政府等上级部门给予大力支持,薪资上调;支出增加主要原因:是政府等上级部门给予大力支持,薪资上调。

  (二)关于2018年度收入预算情况说明

  本部门2018年度收入合计4455.43万元,其中:财政拨款收入4455.43万元。

  (三)关于2018年度支出预算情况说明

  本部门2018年度支出合计4455.43万元,其中:财政拨款支出4455.43万元。

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度预算财政拨款收入总计4455.43万元,支出总计4455.43万元。与2017年度相比,收入增加38.82万元,增长13.8%;支出增加38.82万元,增长13.8%。主要原因是本年调整工资。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

  本部门2018年度预算一般公共预算财政拨款支出合计4455.43万元,其中:基本支出4375.43万元,占98.2%;项目支出80万元,占2.8%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4375.43万元,其中:人员经费4313.17万元,主要包括:基本工资1263.01万元、津贴补贴533.29万元、奖金8.24万元、绩效工资916.17万元、其他工资福利支出24万元、离休费29.4万元、退休费1513.42万元、生活补助25.64万元,较上年增加460.37万元,主要原因是本年调整工资;公用经费62.26万元,主要包括:办公费7.07万元、印刷费3.45万元、水费0.9万元、电费5.75万元、邮电费1.88万元、取暖费20.46万元、差旅费2.4万元、维修(护)费1.95万元、会议费0.05、培训费0.5万元、公务接待费3.5万元、专用材料费1万元、专用燃料费2.05万元、劳务费4.75万元、工会经费0.05万元、公务用车运行维护费5.93万元、其他交通费用0.42、税金及附加0.05、其他商品和服务支出0.1万元,较上年减少13.6%。主要原因是:有人员调出,人均办公经费减少。

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为17.43万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算为9.93万元,公务接待费支出决算为7.5万元,相比上年我们要完成压缩控制公务用车开支和减少公务接待次数人数。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费预算支出62.26万元,比2017年减少9.8万元,减少13.6%。主要原因是:有人员调出,人均办公经费减少。

  (二)预算绩效管理工作开展情况

  1、人口计划完成情况

  截止2017年9月末,全县总人口102348人,已婚育龄妇女18576人。出生人口708人,二孩及以上出生316人,符合政策生育率98.4%,出生率6.91‰,死亡人口416人,死亡率4.06‰,自增人口292人,自增率2.85‰。婴儿出生性别比为95.5。

  2、强化党政责任,促进部门联动,构建计划生育齐抓共管的工作格局

  3、认真落实各项计生惠民政策

  4、加强家庭发展能力建设,完善家庭健康服务体系

  5、加强流动人口管理服务,促进流动人口基本公共卫生计生服务均等化

  6、计划生育协会工作有序规范推进

  7、扎实有序推进全面两孩政策的落实

 

 

 

                                                                      2017年1月9日

  

            磴口县卫生计生系统预算公开表.xlsx

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