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磴口县2018年1-8月份一般公共财政预算收支运行情况
发布日期:2018-09-29 来源: 作者:

  一、一般公共财政预算收入完成情况

  2018年1-8月,我县一般公共财政预算收入累计完成15021万元,完成年初预算的55.6%,同比减收2852万元,下降16%。

  从收入性质看:

  税收收入完成9147万元,同比减收4850万元,下降34.7%,占一般公共财政预算收入的60.9 %;非税收入完成5874万元,同比增收1998万元,增长51.5%,占一般公共财政预算收入的39.1%。

  从征收部门看:

  国税部门完成3277万元,同比减收1139万元,下降25.8%;地税部门完成6131万元,同比减收3765万元,下降38%;财政部门完成5613万元,同比增收2052万元,增长57.6%。

  二、一般公共财政预算支出完成情况

  2018年1-8月,全县一般公共财政预算支出完成84612万元,完成调整预算的69.6%,同比减支22143万元,下降20.7%。其中:一般公共服务支出9610万元、国防支出5万元、公共安全支出2579万元、教育支出5908万元、科学技术支出98万元、文化体育与传媒支出1239万元、社会保障和就业支出20603万元、医疗卫生支出9103万元、节能环保支出2403万元、城乡社区事务支出6488万元、农林水事务支出14119万元、交通运输支出2515万元、资源勘探电力信息等事务支出273万元、商业服务业等事务支出332万元、国土资源气象等事务支出715万元、住房保障支出2296万元、粮油物资储备管理等事务支出48万元、国债还本付息支出2173万元、债务发行费用支出4万元、其他支出4101万元。

  三、公共财政预算收支运行分析

  (一)税收收入较上年仍在持续减收

  1-8月全县税收收入完成9147万元,同比减收4850万元,下降34.7%,完成年初预算的52.1%,低于序时进度14.6个百分点。其中:增值税完成2870万元(含营改增1564),同比减收1107万元,下降27.8%;企业所得税完成832万元,同比减收56万元,下降6.3%;个人所得税完成1028万元,同比增收351万元,增长51.8%;资源税完成181万元,同比增收168万元,增长1292.3%;其他地方小税种完成4236万元,同比减收4206万元,下降49.8%。税收减收的主要原因有:一是受“营改增”政策、简并增值税税率结构、扩大享受企业所得税优惠政策小微企业范围、外埠建筑企业税收政策调整、“改征增值税”县级留成比例调减等多重减收因素叠加影响,县级的主体税种减收严重。二是受国家政策、市场因素及自身经营等因素影响,金牛煤电、圣牧高科、农村信用联社等重点纳税企业经营性减收较大。三是上年同期清理土地使用税欠税,抬高收入基数,再加上今年房产税和城镇土地使用税征管期限由“1月和7月”调整为“5月和11月”,导致8月末房产税和城镇土地使用税同比减收4041万元。

  (二)重点行业、重点纳税企业仍处于主力军地位

  1-8月份全县第一产业税收收入(全口径)完成434万元,同比增收39万元,增长9.9%。第二产业税收收入完成10521万元,同比减收3797万元,下降26.5%。其中,制造业税收完成3116万元,同比减收2886万元,下降48.1%;电力、热力、燃气及水的生产和供应业税收完成3962万元,同比减收1491万元,下降27.3%;建筑业税收完成3436万元,同比增收611万元,增长21.6%。第三产业税收收入完成8243万元,同比减收1502万元,下降15.4%。其中,批发和零售业税收完成925万元,同比增收38万元,增长4.3%;交通运输、仓储和邮政业税收完成341,同比减收68万元,下降16.6%;金融业税收完成2294万元,同比减收795万元,下降25.7%;房地产业税收完成1388万元,同比减收194万元,下降12.3%。

  1-8月份我县重点税源企业中,金牛煤电入库税金2053万元,同比减收491万元,下降19.3%;磴口县农村信用合作社入库税金1368万元,同比减收1026.9万元,下降42.9%;蒙牛乳业入库税金811万元,同比减收239.6万元,下降22.8%;农垦神舟光伏电力公司入库税金462万元,同比增收346.3万元,增长299.3%;圣牧高科奶业入库税金270万元,同比减收1806.4万元,下降87%;上海佳格入库税金196.8万元,同比减收413.6万元,下降68%;泰顺兴业入库税金77.8万元,同比减收146.5万元,下降65%。

  (三)各项民生重点支出得到较好保障

  在财政收支矛盾异常突出的情况下,不断调整优化支出结构,着力保障民生投入。1-8月份,八项民生重点支出完成58186万元,占公共财政预算支出的68.8%,其中:教育支出5908万元、文化体育与传媒支出1239万元、社会保障和就业支出20603万元、医疗卫生支出9103万元、节能环保支出2403万元、农林水事务支出14119万元、交通运输支出2515万元、住房保障支出2296万元。

  四、下一步工作

  (一)全力组织财政收入,确保年度目标圆满完成。一是密切关注财政经济运行态势,加强税源监控和分析,加强收入预测,继续强化沟通与协调,增强组织收入的预见性,牢牢把握组织收入的主动权,做好收入的分析预判。二是加强税收征管部门的协调配合,形成综合治税机制,加强收入预警监测,在抓好重点企业和主体税种征收管理的基础上,做到应收尽收。三是采取有效措施提高收入质量,在确保完成年度收入目标的基础上,想方设法进一步优化收入结构,将非税收入占比降低至合理的水平,不断提高财政收入质量。

  (二)强化财政支出管理,全力加快预算执行进度。一是进一步简化程序,优化资金拨付流程,合理安排和调度财政资金,增强财政保障能力。二是加强与各预算单位的沟通联系,强化预算执行动态监控管理,对影响支出执行进度的项目实行跟踪问效,协调督促单位及时落实项目,加快支出进度。三是认真贯彻落实新预算法,严格执行国库集中支付制度,切实加强政府采购预算管理,加快项目评审,加快拨付进度,杜绝超进度拨款,提高财政资金规范化管理水平。四是优化财政支出结构,重点支持和落实好教育事业、社会保障与就业、医疗卫生、“三农”和扶贫等民生支出所需,统筹城乡发展,推动公共服务均等化。

  (三)深化财政各项改革,提高依法理财水平。一是继续推进全过程预算绩效管理,强化对重点民生支出和重大专项支出的绩效评价,注重评价结果运用。二是加大力度清理和整合结转和结余资金,激活财政资金存量,将收回总预算的资金调整用于民生和其他急需保障的项目。三是强化地方政府债务管理,严格政府债务限额和预算管理,新增债券要严格限定在公益性资本支出范围,确保不发生区域性和系统性风险。四是扎实推进国库集中支付电子化管理试点工作,筑牢财政资金安全防线,提高财政资金运行效率。

            

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