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磴口县审计局审计结果公告
发布日期:2019-11-25 来源:磴口县审计局 作者:

 2019第1号)

磴口县幼儿园教室、办公室内装修及维修工程

竣工决算审计结果公告

2019年11月25日公告)

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定,磴口县审计局派出审计组,自2019年2月12日至2019年2月28日,对磴口县幼儿园实施的教室、办公室内装修及维修工程竣工决算进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、基本情况

磴口县幼儿园依法采用询价方式进行采购,内蒙古万润建筑安装有限公司为本项目的中标人,中标价44.45万元。项目于2016年8月开工,2016年9月竣工。截至审计之日,该项目共完成投资53.54万元,预付工程款17.81万元,资金来源为磴口县幼儿园自筹。

二、审计发现的主要问题

工程结算不实,施工单位多列工程结算12.09万元。

对此次审计发现的问题,磴口县幼儿园予以整改。

 

 

 

 

磴口县审计局审计结果公告

2019第2号)

磴口县人民医院2017年5月至2018年12月底财政财务状况和资产增减状况的审计结果公告

2019年11月25日公告)

根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定和《磴口县人民政府办公室关于对磴口县医院财务状况审计的通知》(磴政办字〔2018〕130号)的要求,磴口县审计局决定派出审计组,自2019年1月15日至2月28日,对磴口县人民医院(以下简称磴口县医院)2017年5月至2018年12月底财政财务状况和资产增减状况进行了审计。现将审计结果公告如下:

    一、基本情况

    (一)被审计单位基本情况

磴口县人民医院是隶属磴口县卫生局的财政差额拨款的事业单位,是一所集医疗、科研、预防保健为一体的二级甲等综合公立医院,编制内设科级机构45个,实际内设科室43个,其中:职能管理科12个,临床、医技科室29个,医辅科室2个。全院在岗职工456人,其中 :在编职工201人,政府买岗49人,临聘人员206人。床位编制数420张,实际开放床位382张。

截至2018年12月底磴口县人民医院实有车辆7辆,其中:由中华慈善协会捐赠小型专用客车1辆,主要用于医供体成员单位送检标记物和洗、消物品等;内蒙卫计委捐赠小型专用客车2辆,为专用门诊使用的救护车;转赠磴口县蒙中医医院小型专项作业车1辆。其余3辆车用于接送临河专家、外省专家及对口支援下乡等。

(二)审计范围和内容

    1.本次重点审计范围和内容。重点对磴口县医院2017年5月至2018年12月底的财政财务收支状况和资产增减状况进行了审计。

2.重大经济决策情况。根据磴口县人民医院提供的2017年5月至2018年12月 “三重一大”事项和会议纪要等显示,其中涉及到大额资金支出等事宜院长办公会研究决定。

3.财政财务情况

(1)资产、负债、净资产审计结果

2017年4月底,磴口县医院会计报表反映资产总计20201.5万元,其中:货币资金361.99万元,应收在院病人医疗款458.74万元,应收医疗款1166.79万元,其他应收款1804.29万元,预付账款25.69万元,库存物资331.6万元,固定资产15966.89万元,固定资产清理17.09万元,无形资产68.42万元。负债合计5870.74万元,其中:应付账款2457.41万元,预收医疗款373.73万元,应付职工薪酬185.66万元,应付社会保障费228.81万元,应交税费-0.63万元,其他应付款579.73万元,长期借款1000万元,长期应付款1046.03万元。净资产合计14330.76万元,其中:事业基金2092.51万元,专业基金187.79万元,待冲基金12296.25万元,财政补助结余-51.42万元,本期结余-194.37万元。

2018年底资产总计21056.24万元,其中:货币资金162.32万元,财政应返还额度235.64万元,应收在院病人医疗款94.65万元,应收医疗款1481.79万元,其他应收款1049.17万元,预付账款25.69万元,库存物资563.43万元,固定资产16959.92万元,在建工程419.49万元,固定资产清理17.09万元,无形资产47.04万元。负债合计8386.87万元,其中:应付账款5690.05万元,预收医疗款75.05万元,应付社会保障费57.73万元,应交税费-6.41万元,其他应付款556.72万元,长期借款1200万元,长期应付款813.73万元;净资产合计12669.37万元,其中:事业基金750.69万元,专用基金212.97万元,待冲基金11462.43万元,财政补助结转243.28万元。

磴口县医院会计报表反映,2017年底账内债权合计2417.75万元,2018年底账内债权合计2888.7万元,2018年比2017年增加470.95万元。

磴口县医院会计报表反映,2017年底债务合计5233.17万元,2018年底债务合计8386.87万元,2018年比2017年债务增加3153.7万元,其中:应付账款增加2702.36万(应付药品款1006.69万元,应付卫生材料费1147.06万元,应付固定资产款548.61万元),预收医疗款减少52.84万元,应付社会保障费减少258.44万元,应交税费减少9.19万元,其他应付款增加38.34万元,长期借款增加600万元,长期应付款增加133.47万元。

 (2)财政财务收支情况

2017年5-12月,磴口县医院会计报表反映收入合计6930.12万元,其中:医疗收入5003.92万元,财政基本补助收入1436.15万元,其他收入14.83万元,财政项目补助收入475.22万元;支出合计7950.86万元,其中:医疗业务成本7113.5万元,其他支出444.1万元,财政项目补助支出393.21万元,收支结余-1020.74万元。

2018年1至12月底磴口县医院会计报表反映收入合计11532.69万元,其中:医疗收入8121.47万元,其他收入674.69万元,财政补助收入2736.53万元;支出合计11355.19万元,其中:医疗业务成本10831.53万元,其他支出28.41万元,财政项目补助支出495.25万元,本年结余177.5万元。

(3)“三公”经费及会议费支出审计结果

2017年5月至2018年12月底,磴口县医院公务接待费支出15.83万元,车辆购置及运行费支出59.14万元,会议费6.96万元,培训费26.85万元。无出国(境)费。

 4.国有资产的管理和使用情况

磴口县医院2017年4月底账面反映固定资产15966.89万元,2018年12月底账面反映固定资产16959.92万元。2018年底比2017年4月底固定资产增加993.03万元,主要是医院购置一辆多用坐乘用车及各科室专用设备器材、融资租用设备的购入等。新建老年病诊疗中心综合楼计入在建工程419.49万元。

5. “三重一大”制度执行落实情况

磴口县医院出台《磴口县人民医院“三重一大”制度实施办法》,重大事项、人事任免、建设项目以及重大资金使用决策能够在会议纪要、记录中体现,并且能够按照制度执行。

6.内部控制和管理情况

审计抽查了磴口县医院制定的《磴口县人民医院章程》《磴口县人民医院临聘人员同工同酬管理规定(试行)》《返聘退休人员管理办法》《磴口县人民医院绩效考核实施方案》等内部控制和管理情况,内部控制和管理制度比较健全、执行基本有效。

7.相关信息系统及其电子数据情况

磴口县医院有独立的机房,配备不间断电源、空调、防静电地板、温湿度控制器等设备,所使用的信息系统开发商与维护商分别为内蒙古普诺杰有限公司及北京爱生信科技公司,计算机302台,打印机152台,瑞星杀毒软件、check point4200防火墙。

二、审计发现的主要问题

 (一)提高诊疗项目费用标准超收费2974元

磴口县医院2018年11月已整改。

(二)收入挂往来3.62万元

(三)《磴口县人民医院绩效考核实施方案》未经主管部门和财政部门批准已实施。

对此次审计发现的问题,磴口县医院已整改。

磴口县审计局审计结果公告

2019第3号)

磴口县2016年至2018年度设施农业补贴资金项目审计调查结果公告

2019年11月25日公告)

根据《中华人民共和国审计法》第二十七条及巴彦淖尔市审计局《乌梁素海综合治理项目审计工作方案》的要求,磴口县审计局派出审计组,于2019年2月20日至2019年3月15日,对磴口县2016年至2018年度设施农业补贴资金项目进行了审计调查,审计内容包括2016年至2018年度设施农业补贴资金项目的审批、项目实施情况、资金管理和使用等方面的情况进行审计调查现将审计结果公告如下:

一、被调查事项的基本情况

(一)2016年至2018年度设施农业补贴资金项目基本情况

1.磴口县2016年设施农业补贴资金项目经磴口县人民政府办公室《关于印发磴口县2016年设施农业建设实施方案的通知》磴政办字【2016】58号文件批准实施,项目计划继续实施设施农业建设政府扶持政策,全年计划新增设施农业面积3200亩(占地面积)。

设施农业生产基地扶持措施:2016年,设施农业建设主要以信贷支持为主,主要推广有立柱、大跨度、大面积的春秋冷棚,或跨度在10米以上,脊高3米以上且有立柱,两侧混凝土礅预埋基础,钢架为网架式焊接,横拉筋在6根及以上具有上二膜、吊蔓设施的,每亩协调贷款1.4万元;100亩以上每亩协调贷款2万元。

贴息贷款发放办法:新建温室、大棚,由业主、苏木镇、农场上报,经县政府组织相关部门审核后,符合金融部门要求的,会同金融部门按温室、大棚标准发放贷款,贷款贴息标准为补贴银信部门的基准利率(4.75%)。

2016年11月,磴口县农牧业局与磴口蒙银村镇银行股份有限公司签订设施农业金融合作协议,协议约定按照“贷补分离,先贷后补,服务农牧民”的原则,由磴口县农牧业局向磴口蒙银村镇银行股份有限公司推荐符合实施设施农业建设项目要求的农牧户进行项目贷款,贷款期限不超两年(2016年11月至2018年11月);贷款贴息时间从2016年11月起,截止于2018年11月底;贷款利率补贴标准为同期人民银行的基准利率。一年贷款补贴利率为4.35%、二年期贷款补贴利率为4.75%,超过基准利率、超过贴息期限所产生的利息由贷款户承担;县财政安排200万元风险担保补偿金,磴口蒙银村镇银行股份有限公司以风险担保补偿金10倍进行放贷,贷款总额度2000万元。

2.磴口县2017年设施农业补贴资金项目延用磴口县人民政府办公室《关于印发磴口县2016年设施农业建设实施方案的通知》磴政办字(2016)58号文件继续实施。

3.磴口县2018年设施农业补贴资金项目继续延用磴口县人民政府办公室《关于印发磴口县2016年设施农业建设实施方案的通知》磴政办字(2016)58号文件实施;截止审计日,2018年度设施农业补贴资金项目新建大棚、温室建设完成情况正在核实中。

(二)2016年至2017年度设施农业补贴资金项目完成情况

磴口县2016年至2017年设施农业补贴资金项目共新建大棚1430栋,占地面积2312.73亩,净面积1541.82亩(新建温室2栋,占地面积7亩,净面积2亩),其中:

1. 2016年度设施农业补贴资金项目共新建大棚999栋,占地面积1643.52亩,净面积1095.68亩,其中:磴口县隆盛合镇150户农户新建大棚743栋,占地面积1267.5亩,净面积845亩;磴口县哈腾套海农场2户农户新建大棚9栋,占地面积29.25亩,净面积19.5亩;磴口县补隆淖镇22户农户新建大棚149栋,占地面积159.27亩,净面积106.18亩;磴口县沙金苏木19户农户新建大棚98栋,占地面积187.5亩,净面积125亩。

建设地点为磴口县隆盛合镇、补隆淖镇、哈腾套海农场、沙金苏木。

2. 2017年度设施农业补贴资金项目共新建大棚431栋,占地面积669.21亩,净面积446.14亩,新建温室2栋,占地面积7亩,净面积2亩,其中:磴口县隆盛合镇47户农户新建大棚149栋,占地面积216亩,净面积144亩;磴口县哈腾套海农场13户农户新建大棚48栋,占地面积101.55亩,净面积67.7亩,新建温室2栋,占地面积7亩,净面积2亩;磴口县补隆淖镇33户农户新建大棚136栋,占地面积164.16亩,净面积109.44亩;磴口县沙金苏木19户农户新建大棚98栋,占地面积187.5亩,净面积125亩。

建设地点为磴口县隆盛合镇、补隆淖镇、哈腾套海农场、沙金苏木。

(三)2016年至2017年度设施农业补贴资金项目资金管理使用情况

1. 2016年,磴口县农牧业局向磴口蒙银村镇银行股份有限公司投入设施农业补贴资金项目风险担保补偿金100万元,磴口蒙银村镇银行股份有限公司共向符合实施设施农业建设项目农牧户放贷924万元,其中:隆盛合镇715万元,沙金苏木93万元,补隆淖镇106万元,哈腾套海农场10万元。

截止审计日,磴口县2016年设施农业补贴资金项目发放贷款已全部收回,贷款贴息未兑付。

2. 2017年,磴口蒙银村镇银行股份有限公司共向符合实施设施农业建设项目农牧户放贷547.5万元,其中:隆盛合镇211万元,哈腾套海农场79万元,补隆淖镇164.5万元,沙金苏木93万元。

截止审计日,磴口县2017年设施农业补贴资金项目发放贷款尚未到还款期,贷款贴息未兑付。

此次审计未发现农牧业局在2016年至2018年度设施农业补贴资金项目使用中存在违规违纪问题。

磴口县审计局审计结果公告

2019第4号)

磴口县防沙治沙局2014年至2018年绿化土方工程和低压管道工程竣工决算审计结果公告

2019年11月25日公告)

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定,磴口县审计局派出审计组于2019年1月15日至5月28日,对磴口县防沙治沙局(原磴口县林业局)组织实施的2014年至2018年绿化土方和低压管道工程竣工决算进行了审计。磴口县审计局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。

一、 被审计单位基本情况

(一)磴口县防沙治沙局组织实施的2014年至2018年绿化土方工程和低压管道工程经磴口县人民政府《决定事项通知》([2013]264号)([2014]34号)([2015]54号、[2016]33号、[2016]184号、[2017]2号、[2017]35号)和磴口县党政联席会议《党政联席会纪要》[2018]4号)同意组织实施。

(二)磴口县防沙治沙局组织实施的2014年至2018年绿化土方和低压管道工程依法进行了招投标,原报结算合计4708.99万元中标情况分别为:

1.2014年穿沙公路工业园区段3.7公里两侧绿化换土工程由巴彦淖尔市奥隆建设有限公司中标承建,中标价50万元,结算价46.21万元。

2.2015年乌兰布和生态大道两侧及蒙杰肉联厂至高速出口加油站两侧绿化土方工程第一标段由巴彦淖尔市鸿阳园林绿化有限公司中标承建,中标价237.99万元,结算价215.18万元。

3.2015年乌兰布和生态大道两侧及蒙杰肉联厂至高速出口加油站两侧绿化土方工程第二标段由巴彦淖尔市清泰园林绿化有限责任公司中标承建,中标价318.62万元,结算价281.19万元。

4.2015年乌兰布和生态大道两侧及蒙杰肉联厂低压管道工程第一标段由巴彦淖尔市通泰工程有限公司中标承建,中标价24.46万元,结算价23.67万元。

5.2015年乌兰布和生态大道两侧及蒙杰肉联厂低压管道工程第二标段由巴彦淖尔市第一建筑安装公司中标承建,中标价46.87万元,结算价53.35万元。

6.2016年穿沙公路乌沈干渠连接处4公里拐弯处换土工程由内蒙古禹宏水利水电工程建设有限公司中标承建,中标价39.68万元,结算价39.68万元。

7.2016年高速公路坝楞高架桥南荒地整地工程由内蒙古禹宏水利水电工程建设有限公司中标承建,中标价17.27万元,结算价17.27万元。

8.2016年磴口县奈伦湖到沈乌渠引渠公路绿化工程由内蒙古奥隆园林绿化工程有限公司中标承建,中标价552.93万元,结算价554.96万元。

9.2016年别磴线两侧绿化工程由巴彦淖尔市鸿利元工程建设有限公司中标承建,中标价548.84万元,结算价589.29万元。

10.2017年磴口县青协线公路两侧绿化工程第一标段由巴彦淖尔市鸿阳园林绿化有限公司中标承建,中标价254.06万元,结算价240.4万元。

11.2017年磴口县青协线公路两侧绿化工程第二标段由内蒙古霖瑞景观园林工程有限公司中标承建,中标价237.58万元,结算价234.57万元。

12.2017年磴口县青协线公路两侧绿化工程第三标段由内蒙古奥隆园林绿化工程有限公司中标承建,中标价251.04万元,结算价252.42万元。

13.2017年磴口县乌兰布和农场至哈腾套海农场公路、金马湖及青岛昌盛厂区绿化工程第一标段由内蒙古君鹏园林绿化有限责任公司中标承建,中标价623.61万元,结算价510.98万元。

14.2017年磴口县乌兰布和农场至哈腾套海农场公路、金马湖及青岛昌盛厂区绿化工程第二标段由内蒙古奥隆园林绿化工程有限公司中标承建,中标价777.7万元,结算价797.74万元。

15.2018年生态大道新修向西延伸6.3公里道路绿化工程由内蒙古创龙市政工程有限公司中标承建,中标价214.84万元,结算价228.48万元。

16.2018年乌沈干渠东岸公路绿化管道工程由巴彦淖尔市奥隆工程建设有限公司中标承建,中标价49.97万元,结算价39.7万元。

(三)资金来源

截至2019年5月28日,磴口县防沙治沙局共收到财政拨款1993.16万元,其中:2015年市财政重点区域绿化资金105.18万元,县财政造林绿化资金383万元,2016年市财政重点区域绿化资金192.5万元,县财政造林绿化资金385万元,2017年县财政造林绿化资金570万元,2018年市财政重点区域绿化资金119万元,县财政造林绿化资金220.48万元,2019年县财政造林绿化资金18万元。

(四)资金支付

截至2019年5月28日磴口县防沙治沙局支付工程款1993.16万元,支付方式为财政直接支付。

二、审计发现的主要问题

工程结算不实,多列工程结算529.01万元

对此次审计发现的问题,磴口县防沙治沙局予以整改。

 

 

 

 

 

 

 

磴口县审计局审计结果公告

2019第5号)

渡口镇2016年砂石路铺筑工程竣工决算审计结果公告

2019年11月25日公告)

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定,磴口县审计局派出审计组,自2019年5月10日至2019年5月28日,对渡口镇人民政府实施的2016年砂石路铺筑工程竣工决算进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、基本情况

渡口镇2016年砂石路铺筑工程共涉及南滩村、城东村等8个村子,施工内容为3.5米宽砂石路,厚度8厘米,施工总里程33.6公里,工程原报结算71.99万元。该工程由渡口镇人民政府实施,并支付工程款。

截止审计之日,渡口镇人民政府已付工程款43万元。资金来源为财政拨款。

二、审计发现的主要问题

工程结算不实,多列工程结算3.52万元

对此次审计发现的问题,磴口县渡口镇予以整改。

 

 

 

磴口县审计局审计结果公告

2019第6号)

磴口县交通局2014年至2016年嘎查村(农场)街巷硬化

建设项目竣工决算审计结果公告

2019年11月25日公告)

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定,磴口县审计局派出审计组,自2017年9月19日至2019年8月9日,对磴口县交通局实施的2014年至2016年嘎查村(农场)街巷硬化建设项目竣工决算进行了审计。现将审计结果公告如下:

    一、基本情况

(一)2014年嘎查村(场)街巷硬化建设项目

该项目经内蒙古自治区交通运输厅《内蒙古自治区交通运输厅关于下达2014年嘎查村(场)街巷硬化建设项目投资计划的通知》(内交发〔2014〕340号)文件下达投资计划,实施硬化里程60公里,计划总投资4222万元;《内蒙古自治区交通运输厅关于下达2015年嘎查村(场)街巷硬化补列2014年提前实施项目投资计划的通知》(内交发〔2015〕203号)文件下达投资计划,实施硬化里程28.2公里,计划总投资1833.0万元。

经过公开招投标,2014年第一期嘎查村(场)街巷硬化工程TJ-4标段中标单位为江西国利建设集团有限公司,中标价1043.31万元,TJ-5标段中标单位为中康建设管理股份有限公司,中标价1230.83万元。2014年第二期嘎查村(场)街巷硬化工程TJ-1标段中标单位为江西国利建设集团有限公司,中标价1975.4万元。

2014年嘎查村(场)街巷硬化建设项目实际完成投资3901.39万元,其中:设计费46.99万元;监理费104.4万元;土建结算造价3750万元。

截至审计之日,该项目实际到位建设资金3849.48万元,其中:自治区专项资金2778.4万元;地方自筹资金785.36万元;抵顶资产285.72万元。磴口县交通局已付工程款3653.86万元,设计费46.99万元,监理费104.4万元。

(二)2015年嘎查村(场)街巷硬化建设项目

该项目经内蒙古自治区交通运输厅《内蒙古自治区交通运输厅关于下达2015年嘎查村(场)街巷硬化建设项目投资计划的通知》(内交发〔2015〕203号)文件下达投资计划,实施硬化里程178.8公里,计划总投资11622万元。

经过公开招投标,土建划分为4个标段,中标单位为宜春市交通公路工程建设有限公司等4家单位,中标价10534.17万元。监理单位划分为3个标段,中标单位为呼和浩特市良佳公路工程监理有限责任公司等3家单位,中标价273.04万元。

设计单位分别为内蒙古锦通工程勘察设计有限公司,合同价49.46万元;巴彦淖尔市平安路桥规划勘察设计有限公司,合同价66.02万元。

该项目共完成投资5422.23万元,其中:监理费161.8万元;设计费115.48万元;土建工程结算价5144.95万元。

截至审计之日,该项目实际到位建设资金8346.24万元,其中:自治区专项资金3765.6万元;地方自筹资金4344.32万元;抵顶资产236.32万元。磴口县交通运输局已支付工程款4377.53万元,监理费143.07万元,设计费115.48万元。

(三)2016年嘎查村(场)街巷硬化建设项目

该项目经巴彦淖尔市发展和改革委员会《关于对巴彦淖尔市“十个全覆盖”街巷硬化工程(2016年度)可行性研究报告的批复》(巴发改基础字〔2016〕192号)文件核准建设,涉及123个嘎查村(场),资金来源为区、市联合投资,采用政府购买服务的PPP模式,银行以同业投资方式参与。经巴彦淖尔市交通运输局及磴口县交通运输局批复,路线建设总里程370公里。

经过公开招投标一期土建划分为2个标段,监理1个标段。二期土建划分为12个标段,监理划分为3个标段,施工中标单位为巴彦淖尔市神通路桥有限公司等14家单位,中标价20705.85万元。监理中标单位为巴彦淖尔市中正公路监理有限责任公司等4家单位,中标价546.34万元。设计单位分别为巴彦淖尔市平安路桥规划勘察设计有限公司,合同价91.61万元;巴彦淖尔市奥隆工程建设有限公司,合同价11.6万元;内蒙古新正工程设计研究院有限公司,合同价91.04万元;内蒙古锦通工程勘察设计有限公司,合同价107.35万元。

该项目实际完成投资14738.78万元,其中:监理费363.56万元;设计费296.6万元;土建工程结算价14078.62万元。

截至审计之日,该项目实际到位建设资金13639.5万元,其中:邮储银行贷款10175万元;自治区专项资金126万元;抵顶资产3338.5万元。磴口县交通运输局已支付工程款12762.12万元,监理费362.62万元, 设计费295.6万元。

二、审计发现的主要问题

(一)部分建设资金未到位

(二)挤占其他项目资金

(三)工程结算不实,多列工程结算864.42万元

对此次审计发现的问题,磴口县交通局正在积极整改。

 

            

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