磴口县就业补助资金

　　一、绩效目标分解下达情况

　　（一）中央下达就业补助资金分解下达预算和绩效目标情况。

　　2022年中央下达就业补助资金944万元，资金按照规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴。

　　（二）省内资金安排分解下达预算和绩效目标情况。

　　2022年自治区共下达就业补助资金177.29万元，资金按照规定用于失业动态就业信息服务与统计监测费、企业人才储备补贴、社区民生补贴。 

　　（三）市级资金安排分解下达预算和绩效目标情况。

　　2022年市级共下达就业补助资金162.33万元，资金按照规定用于社区民生补贴。

　　（四）旗县资金安排分解下达预算和绩效目标情况。

　　2022年旗县安排专项资金412.96万元，资金按照规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、企业人才储备补贴、社区民生补贴。

　　二、绩效情况分析

　　（一）资金投入情况分析。

　　资金到位率100%，保证了本项目业务正常开展。（见表1）

　　表1：资金到位情况一览表  

　　单位：万元

　　年份 2022 备注

　　入账金额 1696.58万元

　　（二）资金管理情况分析。

　　2022年就业专项资金年初结余209.78万元，本年筹集1696.58万元，其中：中央补助资金944万元，自治区资金177.29万元，市级资金162.33万元，旗县配套资金412.96万元。本年支付就业专项资金1750.69万元，其中：支付职业技能培训费34.32万元， 社保补贴560.56万元，公益性岗位补贴519.24万元，就业见习补贴21.29万元，基层劳动保障协理员工作经费24.9万元，失业动态监测费4.32万元，职业技能鉴定补贴1.1万元，就业奖励资金10万元， 社区民生生活补贴486.41万元，企业人才储备补贴88.55万元。截至年末滚存结余155.67万元，其中：中央补助资金0.38万元，自治区补助资金98.08万元，旗县配套资金57.21万元。 

　　资金管理实行收支两条线，各项补贴通过财政国库集中支付方式由银行小批量代发专户代发，本项目在资金支付中严格按照相关规定审核支付，项目资金管理严格按照财政批复规定的支出范围和标准进行，资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无挤占、挪用，专款专用。

　　（三）总体绩效目标完成情况分析。

　　2022年年初预算绩效目标为1906.36万元，全年执行数为1750.69万元，执行率91.83%。

　　（四）绩效指标完成情况分析。

　　1.产出指标完成情况分析。

　　（1）数量指标。

　　计划完成情况：社保补贴900人，公益性岗位275人，就业见习45人。

　　实际完成情况：社保补贴931人，公益性岗位263人，就业见习50人。

　　（2）质量指标。

　　计划完成质量：各类补贴人员符合条件应享尽享。

　　实际完成质量：按照各项补贴办法及标准准确地为各类人员进行补贴发放。

　　质量达标率：98%

　　（3）时效指标。

　　计划完成时间：2022年12月

　　实际完成时间：2022年12月

　　完成及时率：98%

　　（4）成本指标。

　　职业培训补贴人均标准按培训类别的职业工种据实补贴，职业技能鉴定补贴人均标准150/人，社会保险补贴发放人均标准 原则上不超过社会保险费实际缴费金额的三分之二，公益性岗位补贴人均标准原则上不高于当地最低工资标准。

　　2.效益指标完成情况分析。

　　（1）经济效益。

　　实现城镇新增就业人数502人，年末城镇登记失业率6%以内，失业人员再就业人数347人，就业困难人员就业人数183人，年末高校毕业生总体就业率保持稳定。

　　（2）社会效益。

　　维护社会稳定，履行社会责任。实现零就业家庭帮扶率100%，未因就业问题发生重大群体性事件。

　　3.满意度指标完成情况分析。

　　公共就业服务满意度≥85%，就业扶持政策经办服务满意度≥90%。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　偏离原因为疫情期间房屋补贴70.08万元未支付：河套大市场有部分商铺已经抵押给个人，按规定不符合补贴范围，鼎元商贸在申报资料中未能提供有效的财务收据，按规定不予补贴。资金已向财政打盘活申请，等待财政盘活资金。

　　包括资金管理存在问题分析，总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析，下一步改进措施。政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　已公开

　　五、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：磴口县2022年度就业补助资金绩效目标自评表