（二）资金管理情况分析。

　　2022年专项资金年初结余20.03万元，本年筹集154.44万元，其中：中央补助资金72万元，自治区资金38.58万元，市级资金31万元，旗县配套资金12.86万元。本年支付专项资金171.79万元，全部用于支付“三支一扶”补贴。截至年末滚存结余2.68万元。 

　　资金管理实行收支两条线，各项补贴通过财政国库集中支付方式由银行小批量代发专户代发，本项目在资金支付中严格按照相关规定审核支付，项目资金管理严格按照财政批复规定的支出范围和标准进行，资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无挤占、挪用，专款专用。

　　（三）总体绩效目标完成情况分析。

　　2022年年初预算绩效目标为174.47万元，全年执行数为171.79万元，执行率98%。

　　（四）绩效指标完成情况分析。

　　1.产出指标完成情况分析。

　　（1）数量指标。

　　 “三支一扶”中央财政补助名额招募计划完成率，年度目标指标值100%，全年实际完成值100%；“三支一扶”地方财政补助名额招募计划完成率，年度目标指标值100%，全年实际完成值100%；“三支一扶”人员能力提升专项计划完成率，年度目标指标值100%，全年实际完成值100%；上年度招募“三支一扶”人员流失率，年度目标指标值5%，全年实际流失10%，超出指标原因是项目生考取公务员、事业编，自愿放弃；当年度服务期满“三支一扶”人员就业率，年度目标指标值98%，全年实际完成值98%。

　　（2）时效指标。

　　完成“三支一扶”人员招募工作，年度目标指标值招募17人，全年实际完成值招募17人；完成“三支一扶”人员能力提升专项培训，年度目标指标值培训2次，全年实际完成值培训2次；

　　2.效益指标完成情况分析。

　　（1）社会效益。

　　发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用，年度目标定性，全年实际进行保障。

　　（2）可持续影响指标

　　促进高校毕业生就业创业，年度目标定性，全年实际进行引导；为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构年度目标定性，全年进行输送。

　　3.满意度指标完成情况分析。

　　当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓度，年度目标指标值98%，全年实际完成值98%；“三支一扶”人员及基层服务单位满意度，年度目标指标值98%，全年实际完成值98%。

　　 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　 无

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　已公开

　　五、其他需要说明的问题

　　 无

　　                        磴口县人力资源和社会保障局

　　         2023年4月14日