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磴口县2023年度农业产业发展资金项目绩效自评报告
发布日期： 2024-06-20 信息来源： 磴口县农牧和科技局 编辑： 杨娇 打印本页
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　　一、绩效目标分解下达情况
　　2023年度磴口县中央转移支付农业产业发展资金下达资金共计3805.8万元，磴口县农牧和科技局按照各部门职能目标任务全部分解到位。
　　二、绩效情况分析
　　资金投入情况分析：2023年下达至磴口县农牧和科技局中央转移支付农业产业发展资金3805.8万元，截止绩效评价期，已支付执行资金931.82万元，执行率24.48%。
　　三、磴口县2023年中央粮改饲项目绩效自评报告
　　2017年磴口县被确定为中央粮改饲项目实施县，目前，已连续实施7年，累计争取到上级资金6439万元。经过7年的实施，磴口县树立了“为养而种、以养带种，种养结合”发展理念，引导“整县整乡”开展青贮种植，发展草食畜牧业。通过果肉转化增值，推进种植业结构优化升级、畜牧业提质节本增效，增加养殖户收入。构建农牧结合、粮草兼顾、种养循环的新型农牧业结构，实现种养加一体化、一、二、三产业融合，推动农牧业可持续发展。2023年我县中央粮改饲项目争取资金1089万元，收储优质饲草料21.78万吨。现将项目实施情况汇报如下：
　　（一）项目完成情况
　　2023年，全县完成青贮量约到90万吨，其中纳入中央粮改饲项目的青贮量21.78万吨，目前已完成青贮测量工作，正在进行资料汇总、整理、核实、公示等工作，等待公示无异议后，申请财政拨付补贴资金1089万元。
　　（二）采取措施
　　1、组织领导。按照自治区核定的粮改饲种植和收储任务指标，为保证圆满完成粮改饲种植面积和饲草料收储任务，确保收储核实完成到位，补贴资金发放到位。本着精干、高效、合理的原则，我县成立了由磴口县县长任组长，分管副县长任副组长，相关单位一把手为成员的磴口县“粮改饲”项目领导小组，全面负责全县“粮改饲”项目的规划设计、组织实施和协调调度工作，确定了发展目标，并做到责任清、任务明，为推进此项工作奠定了良好的基础。领导小组下设办公室，并从局机关及各相关站所抽调专业技术人员成立项目技术专家组，保障青贮种植和收储过程的顺畅运行。
　　2、具体做法（“三确定一监管工作法”）
　　（1）补贴对象确定。经局委会研究决定，将青贮量为200吨以上的奶牛、肉牛、肉羊养殖场（户）全部纳入中央粮改饲项目补贴对象，经现场测量、汇总后，从低到高，超出项目任务总量的纳入自治区奶业振兴优质饲草收储项目，最终实施全县青贮饲草补贴全覆盖的目标。
　　（2）实际青贮量确定。对于窖储的青贮饲料，按照每立方青贮折重750公斤计算出青贮重量，对于包裹青贮的饲草料将同体积的青贮包按一定比例随机抽取称重后取平均值测算青贮重量。同时参照财务台账、过磅单的重量确定实际青贮量。
　　（3）补贴标准和补贴量确定。补贴标准按照国家标准50元/吨执行，每户最终补贴量=每户实际青贮量*50元/吨。
　　（4）全程监管项目实施。按照实施方案内容，项目技术专家组定期实地巡查青贮种植情况、青贮入窖数量、青贮管护情况，青贮完成后及时核对青贮交售票据和收储台账等信息，一经发现弄虚作假，立即取消补贴，三年也不予安排粮改饲补贴项目。青贮结束后，筛选2～3个养殖场（户）作为当年粮改饲青贮工作的示范场（户），总结养殖场的收割、收储的先进做法和经验，并加以宣传推广。
　　（三）产出
　　1、数量指标。全县预计青贮玉米30万亩，青贮量90万吨，实际补贴青贮量21.78万吨，应补贴资金1089万元，全部为中央财政补贴资金。
　　2、质量指标。2023年中央粮改饲项目补贴牧草种类由以前年度的青贮玉米1种扩展到青贮玉米、苜蓿、菌草、黑麦草4种。
　　（四）效果
　　1、生态效益指标。青贮饲料通过饲喂牛羊，减少秸秆废弃和焚烧造成的环境污染，同时通过过腹还田，增加土地有机肥力，做到“取之于地，还之于地”,是改良土壤，农业节本增效最廉价最直接的办法，为有机复合肥生产提供大量原料，可促进有机农业发展，提高土壤有机质含量，改善土壤理化性质和结构，培肥地力，为“绿色农业”“有机农业”的发展创造有利条件,对农牧业生态链良性循环具有十分重要的意义。
　　2、经济效益指标。通过项目的实施，保障了种植收益，以种植籽实玉米为例，平均亩产为700公斤（小于14%的水分），按现价2.5元/公斤计算，收入为1750元。种植青贮玉米，保证干物质30%以上，平均亩产可达3.6吨以上，按照目前地头收购价每吨520元计算，收入1872元。青贮玉米在收割环节较籽实玉米相比，不需要自己收割、拉运、晾晒等工序，成本节约120元/亩左右。综合计算种植青贮玉米就要比种植籽实玉米每亩多增加收入122元，全县补贴青贮玉米面积6万亩，增收732万元左右。
　　3、社会指标。项目的社会效益主要体现在能够显著带动相关行业的发展，如：养殖业、饲料加工业、饲草种植业、畜产品加工、运输物流、餐饮等，能够吸纳就业人员3000多人，比如在青贮收割季节，使用青贮收割机械和拉运车辆超过300多台，直接解决就业300个岗位，带动全县及周边旗县农牧户从事相关产业600户，人均增收3000元。并将有力地带动当地奶牛、肉牛、肉羊产业的发展，加快农牧业产业结构的调整，实现既能增加农民收入，又能带动地区经济发展的富县强民双赢。
　　四、磴口县生猪良种补贴转移支付2023年度绩效自评报告
　　（一）绩效目标分解下达情况
　　按照《巴彦淖尔市农牧局、财政局关于印发巴彦淖尔市2023年中央良种补贴自治区鸵鸟养殖补贴及农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫方向）项目实施方案等4个项目实施方案的通知》巴农牧局发【2023】357号）文件要求，下达磴口县2023年生猪良种补贴项目绩效目标任务4100口能繁母猪，每口补贴80元，补贴资金32.8万元。
　　（二）绩效情况分析
　　1、资金投入情况分析
　　2023年磴口县生猪良种补贴项目资金投入32.8万元，资金拨付到规模养殖场（户）32.8万元，完成项目绩效目标任务。
　　2、资金分配使用情况
　　2023年9月1日下达磴口县生猪良种补贴项目资金32.8万元，经养殖场（户）申报，工作人员核实，确定磴口县荣威养殖有限公司能繁母猪开展人工授精2608口；巴彦淖尔市益群生态扶贫农牧发展有限公司能繁母猪开展人工授精1492口，按要求全部落实到户。在工作人员的认真核实，养殖场的积极配合下，项目于11月14日完成验收及公示，12月12日完成资金拨付，完成项目绩效目标任务。
　　（1）严格技术规范。供种单位应取得盟市农牧主管部门核发的《种畜禽生产经营许可证》，精液质量应符合国家规定标准。
　　（2）严格项目管理。农牧部门会同财政部门按照要求，及时开展补贴登记和资金结算工作，落实好补贴政策。
　　（3）严格资金使用。农牧、财政部门要加强项目资金管理，严格执行专款专用，及时足额拨付资金，严禁挤占、截留、挪用补贴资金。
　　（三）总体绩效目标完成情况分析
　　通过精心组织、规范操作，大力推广良种猪人工授精技术，不断强化生猪人工授精服务体系，健全服务网络，提高生产效率和养殖收益，有效地调动养殖户改良生猪品种的积极性，保障生猪生产稳定和良种化进程，进一步提升生猪个体产出和标准化水平，促进生猪养殖向现代化、标准化、规模化发展，提高生猪品质和市场竞争力，持续增加农户养殖收益，推动生猪良种推广应用，经农牧和科技局、财政局研究和安排下，及时制定工作方案，并进行宣传，完成项目绩效目标4100口能繁母猪良种补贴任务。
　　（四）绩效指标完成情况分析
　　1.数量指标分析。2023年完成人工授精的能繁母猪数4100口，每口补贴80元。
　　2.质量指标分析。项目完成人工授精的合格率90%，项目完成率100%。
　　3.时效指标分析。项目本年度完成资金拨付32.8万元。
　　4.成本指标分析。项目完成资金发放32.8万元，每口补贴80元。
　　5.经济效益分析。通过项目实施降低养殖场饲养成本，增加养殖场收入，提高了生猪的生产性能和抗病能力。
　　6.社会效益分析。有效提升我县生猪养殖业向现代化、标准化、规模化发展和提高生猪品质和市场竞争力。
　　7.生态效益分析。通过项目实施，减少环境污染和实现养殖场粪污资源化利用。
　　8.可持续影响分析。通过项目实施，推动我县生猪良种推广应用，持续增加养殖收益。
　　9.服务对象满意度分析。通过项目实施，养殖场降低了养殖成本，为市场提供更多的高品质仔猪和商品猪，得到了养殖场（户）的认可。
　　（五）下一步工作措施
　　认真贯彻落实中央财政生猪良种补贴项目，以高度的责任心和强烈的政治责任感来对待这项工作。一是进一步加强领导，明确责任，在技术指导、相关跟踪服务、解决难题上做文章，规范运作，加强监督。二是按照适度调整，合理布局，方便管理，提高效率的原则，加大对全县人工授精站的投入，加强供精员的管理，确保项目实施顺利、安全、高效。三是进一步加大监督检查力度，在监督检查的基础上，切实把生猪良种补贴项目办成民心工程，办成老百姓的满意工程。
　　五、磴口县2023年奶业生产能力提升整县推进项目支出绩效自评报告
　　（一）项目基本情况
　　项目总投资5873.19万元，申请中央财政补助资金2684万元，企业自筹3189.19万元。
　　1、草畜配套。新建饲草料基地3处，购置机械8台（套），增施有机肥12016吨，新增6.35万亩优质饲草供给。
　　2、数智化牧场改造。新建青年牛舍3400平方米，购置奶牛智能项圈12615个，养殖机械39台套，涉及规模化牧场10家；建设1个奶业大数据平台。
　　（二）绩效目标设定及指标完成情况
　　年度预期目标为新建饲草料基地3处6.35万亩；建设智慧牧场10处；奶业大数据平台1处。实际完成总体任务量的70%.
　　（三）绩效自评工作情况
　　1、绩效自评目的。
　　为了全面落实国家奶业振兴政策工作要求，切实提高上级财政专项资金使用效益，提高资金使用效率，总结项目的建设成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累资金项目管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度，逐步形成绩效评价的体系和机制，进一步提高奶业振兴专项资金使用管理效益。
　　2、项目资金投入情况。
　　项目总投资5873.19万元，申请中央财政补助资金2684万元，企业自筹3189.19万元。
　　3、项目资金产出情况。
　　目前，项目共计完成投资4000万元，其中中央财政补助资金拨付100万元，企业自筹资金3900万元。
　　4、项目资金管理情况。
　　项目由县农牧部门组织实施，项目补贴资金由县财政统一管理，对于项目验收合格的建设单位申请财政部门直接拨付到建设单位。
　　（四）项目绩效情况
　　1、产出指标完成情况。
　　（1）数量指标
　　①饲草种植面积：计划实施6.35万亩，目前地块已全部落实，种植全面完成，正在购置相关设施设备，完成总体进度的50%。
　　②奶牛存栏：计划达到16万头，实际完成16万头。
　　③生鲜乳产量：计划达到69万吨，实际已达到72.5万吨。
　　（2）质量指标
　　①单产：计划奶牛年单产达到10.2吨，实际达到10.2吨。
　　②社会化组织培育：计划完善集饲草加工、流通、配送为一体的多元化饲草保障体系，实际已按预期目标完成。
　　③种养结合比例：计划提高5%，实际提高5%。
　　2、效益指标完成情况。
　　（1）生鲜乳抽检合格率：计划等于100%，实际等于100%。
　　（2）粪污资源化利用率：计划高于全区平均水平，实际已按预期目标完成。
　　3、满意度指标完成情况
　　实施主体满意度：计划达到90%以上，实际满意度达到93%。
　　4、自评得分情况。
　　总分100分，自评得分94分。
　　（五）存在问题
　　无。
　　（六）其他需要说明的问题
　　因项目实施期限为2023年7月-2024年6月，目前正处于项目实施期，总体任务还未全部完成，下一步我局将积极督促各建设单位抓紧施工进度，确保在6月底前全面完工。
　　（七）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
　　按照作业设计、实施方案，建设任务全部完成，未偏离绩效目标。
　　（八）绩效自评结果拟应用和公开情况
　　磴口县农牧和科技局高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力增强绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。
　　（九）其他需要说明的问题
　　无
一、绩效目标分解下达情况
2023年度磴口县中央转移支付农业产业发展资金下达资金共计3805.8万元，磴口县农牧和科技局按照各部门职能目标任务全部分解到位。
二、绩效情况分析
资金投入情况分析：2023年下达至磴口县农牧和科技局中央转移支付农业产业发展资金3805.8万元，截止绩效评价期，已支付执行资金931.82万元，执行率24.48%。
三、磴口县2023年中央粮改饲项目绩效自评报告
2017年磴口县被确定为中央粮改饲项目实施县，目前，已连续实施7年，累计争取到上级资金6439万元。经过7年的实施，磴口县树立了“为养而种、以养带种，种养结合”发展理念，引导“整县整乡”开展青贮种植，发展草食畜牧业。通过果肉转化增值，推进种植业结构优化升级、畜牧业提质节本增效，增加养殖户收入。构建农牧结合、粮草兼顾、种养循环的新型农牧业结构，实现种养加一体化、一、二、三产业融合，推动农牧业可持续发展。2023年我县中央粮改饲项目争取资金1089万元，收储优质饲草料21.78万吨。现将项目实施情况汇报如下：
（一）项目完成情况
2023年，全县完成青贮量约到90万吨，其中纳入中央粮改饲项目的青贮量21.78万吨，目前已完成青贮测量工作，正在进行资料汇总、整理、核实、公示等工作，等待公示无异议后，申请财政拨付补贴资金1089万元。
（二）采取措施
1、组织领导。按照自治区核定的粮改饲种植和收储任务指标，为保证圆满完成粮改饲种植面积和饲草料收储任务，确保收储核实完成到位，补贴资金发放到位。本着精干、高效、合理的原则，我县成立了由磴口县县长任组长，分管副县长任副组长，相关单位一把手为成员的磴口县“粮改饲”项目领导小组，全面负责全县“粮改饲”项目的规划设计、组织实施和协调调度工作，确定了发展目标，并做到责任清、任务明，为推进此项工作奠定了良好的基础。领导小组下设办公室，并从局机关及各相关站所抽调专业技术人员成立项目技术专家组，保障青贮种植和收储过程的顺畅运行。
2、具体做法（“三确定一监管工作法”）
（1）补贴对象确定。经局委会研究决定，将青贮量为200吨以上的奶牛、肉牛、肉羊养殖场（户）全部纳入中央粮改饲项目补贴对象，经现场测量、汇总后，从低到高，超出项目任务总量的纳入自治区奶业振兴优质饲草收储项目，最终实施全县青贮饲草补贴全覆盖的目标。
（2）实际青贮量确定。对于窖储的青贮饲料，按照每立方青贮折重750公斤计算出青贮重量，对于包裹青贮的饲草料将同体积的青贮包按一定比例随机抽取称重后取平均值测算青贮重量。同时参照财务台账、过磅单的重量确定实际青贮量。
（3）补贴标准和补贴量确定。补贴标准按照国家标准50元/吨执行，每户最终补贴量=每户实际青贮量*50元/吨。
（4）全程监管项目实施。按照实施方案内容，项目技术专家组定期实地巡查青贮种植情况、青贮入窖数量、青贮管护情况，青贮完成后及时核对青贮交售票据和收储台账等信息，一经发现弄虚作假，立即取消补贴，三年也不予安排粮改饲补贴项目。青贮结束后，筛选2～3个养殖场（户）作为当年粮改饲青贮工作的示范场（户），总结养殖场的收割、收储的先进做法和经验，并加以宣传推广。
（三）产出
1、数量指标。全县预计青贮玉米30万亩，青贮量90万吨，实际补贴青贮量21.78万吨，应补贴资金1089万元，全部为中央财政补贴资金。
2、质量指标。2023年中央粮改饲项目补贴牧草种类由以前年度的青贮玉米1种扩展到青贮玉米、苜蓿、菌草、黑麦草4种。
（四）效果
1、生态效益指标。青贮饲料通过饲喂牛羊，减少秸秆废弃和焚烧造成的环境污染，同时通过过腹还田，增加土地有机肥力，做到“取之于地，还之于地”,是改良土壤，农业节本增效最廉价最直接的办法，为有机复合肥生产提供大量原料，可促进有机农业发展，提高土壤有机质含量，改善土壤理化性质和结构，培肥地力，为“绿色农业”“有机农业”的发展创造有利条件,对农牧业生态链良性循环具有十分重要的意义。
2、经济效益指标。通过项目的实施，保障了种植收益，以种植籽实玉米为例，平均亩产为700公斤（小于14%的水分），按现价2.5元/公斤计算，收入为1750元。种植青贮玉米，保证干物质30%以上，平均亩产可达3.6吨以上，按照目前地头收购价每吨520元计算，收入1872元。青贮玉米在收割环节较籽实玉米相比，不需要自己收割、拉运、晾晒等工序，成本节约120元/亩左右。综合计算种植青贮玉米就要比种植籽实玉米每亩多增加收入122元，全县补贴青贮玉米面积6万亩，增收732万元左右。
3、社会指标。项目的社会效益主要体现在能够显著带动相关行业的发展，如：养殖业、饲料加工业、饲草种植业、畜产品加工、运输物流、餐饮等，能够吸纳就业人员3000多人，比如在青贮收割季节，使用青贮收割机械和拉运车辆超过300多台，直接解决就业300个岗位，带动全县及周边旗县农牧户从事相关产业600户，人均增收3000元。并将有力地带动当地奶牛、肉牛、肉羊产业的发展，加快农牧业产业结构的调整，实现既能增加农民收入，又能带动地区经济发展的富县强民双赢。
 四、磴口县生猪良种补贴转移支付2023年度绩效自评报告
（一）绩效目标分解下达情况
按照《巴彦淖尔市农牧局、财政局关于印发巴彦淖尔市2023年中央良种补贴自治区鸵鸟养殖补贴及农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫方向）项目实施方案等4个项目实施方案的通知》巴农牧局发【2023】357号）文件要求，下达磴口县2023年生猪良种补贴项目绩效目标任务4100口能繁母猪，每口补贴80元，补贴资金32.8万元。
（二）绩效情况分析
1、资金投入情况分析
2023年磴口县生猪良种补贴项目资金投入32.8万元，资金拨付到规模养殖场（户）32.8万元，完成项目绩效目标任务。
2、资金分配使用情况
2023年9月1日下达磴口县生猪良种补贴项目资金32.8万元，经养殖场（户）申报，工作人员核实，确定磴口县荣威养殖有限公司能繁母猪开展人工授精2608口；巴彦淖尔市益群生态扶贫农牧发展有限公司能繁母猪开展人工授精1492口，按要求全部落实到户。在工作人员的认真核实，养殖场的积极配合下，项目于11月14日完成验收及公示，12月12日完成资金拨付，完成项目绩效目标任务。
（1）严格技术规范。供种单位应取得盟市农牧主管部门核发的《种畜禽生产经营许可证》，精液质量应符合国家规定标准。
（2）严格项目管理。农牧部门会同财政部门按照要求，及时开展补贴登记和资金结算工作，落实好补贴政策。
（3）严格资金使用。农牧、财政部门要加强项目资金管理，严格执行专款专用，及时足额拨付资金，严禁挤占、截留、挪用补贴资金。
（三）总体绩效目标完成情况分析
通过精心组织、规范操作，大力推广良种猪人工授精技术，不断强化生猪人工授精服务体系，健全服务网络，提高生产效率和养殖收益，有效地调动养殖户改良生猪品种的积极性，保障生猪生产稳定和良种化进程，进一步提升生猪个体产出和标准化水平，促进生猪养殖向现代化、标准化、规模化发展，提高生猪品质和市场竞争力，持续增加农户养殖收益，推动生猪良种推广应用，经农牧和科技局、财政局研究和安排下，及时制定工作方案，并进行宣传，完成项目绩效目标4100口能繁母猪良种补贴任务。
（四）绩效指标完成情况分析
1.数量指标分析。2023年完成人工授精的能繁母猪数4100口，每口补贴80元。
2.质量指标分析。项目完成人工授精的合格率90%，项目完成率100%。
3.时效指标分析。项目本年度完成资金拨付32.8万元。
4.成本指标分析。项目完成资金发放32.8万元，每口补贴80元。
5.经济效益分析。通过项目实施降低养殖场饲养成本，增加养殖场收入，提高了生猪的生产性能和抗病能力。
6.社会效益分析。有效提升我县生猪养殖业向现代化、标准化、规模化发展和提高生猪品质和市场竞争力。
7.生态效益分析。通过项目实施，减少环境污染和实现养殖场粪污资源化利用。
8.可持续影响分析。通过项目实施，推动我县生猪良种推广应用，持续增加养殖收益。
9.服务对象满意度分析。通过项目实施，养殖场降低了养殖成本，为市场提供更多的高品质仔猪和商品猪，得到了养殖场（户）的认可。
（五）下一步工作措施
认真贯彻落实中央财政生猪良种补贴项目，以高度的责任心和强烈的政治责任感来对待这项工作。一是进一步加强领导，明确责任，在技术指导、相关跟踪服务、解决难题上做文章，规范运作，加强监督。二是按照适度调整，合理布局，方便管理，提高效率的原则，加大对全县人工授精站的投入，加强供精员的管理，确保项目实施顺利、安全、高效。三是进一步加大监督检查力度，在监督检查的基础上，切实把生猪良种补贴项目办成民心工程，办成老百姓的满意工程。
五、磴口县2023年奶业生产能力提升整县推进项目支出绩效自评报告
（一）项目基本情况
项目总投资5873.19万元，申请中央财政补助资金2684万元，企业自筹3189.19万元。
1、草畜配套。新建饲草料基地3处，购置机械8台（套），增施有机肥12016吨，新增6.35万亩优质饲草供给。
2、数智化牧场改造。新建青年牛舍3400平方米，购置奶牛智能项圈12615个，养殖机械39台套，涉及规模化牧场10家；建设1个奶业大数据平台。
（二）绩效目标设定及指标完成情况
年度预期目标为新建饲草料基地3处6.35万亩；建设智慧牧场10处；奶业大数据平台1处。实际完成总体任务量的70%.
（三）绩效自评工作情况
1、绩效自评目的。
为了全面落实国家奶业振兴政策工作要求，切实提高上级财政专项资金使用效益，提高资金使用效率，总结项目的建设成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累资金项目管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度，逐步形成绩效评价的体系和机制，进一步提高奶业振兴专项资金使用管理效益。
2、项目资金投入情况。
项目总投资5873.19万元，申请中央财政补助资金2684万元，企业自筹3189.19万元。
3、项目资金产出情况。
目前，项目共计完成投资4000万元，其中中央财政补助资金拨付100万元，企业自筹资金3900万元。
4、项目资金管理情况。
项目由县农牧部门组织实施，项目补贴资金由县财政统一管理，对于项目验收合格的建设单位申请财政部门直接拨付到建设单位。
（四）项目绩效情况
1、产出指标完成情况。
（1）数量指标
①饲草种植面积：计划实施6.35万亩，目前地块已全部落实，种植全面完成，正在购置相关设施设备，完成总体进度的50%。
②奶牛存栏：计划达到16万头，实际完成16万头。
③生鲜乳产量：计划达到69万吨，实际已达到72.5万吨。
（2）质量指标
①单产：计划奶牛年单产达到10.2吨，实际达到10.2吨。
②社会化组织培育：计划完善集饲草加工、流通、配送为一体的多元化饲草保障体系，实际已按预期目标完成。
③种养结合比例：计划提高5%，实际提高5%。
2、效益指标完成情况。
（1）生鲜乳抽检合格率：计划等于100%，实际等于100%。
（2）粪污资源化利用率：计划高于全区平均水平，实际已按预期目标完成。
3、满意度指标完成情况
实施主体满意度：计划达到90%以上，实际满意度达到93%。
4、自评得分情况。
总分100分，自评得分94分。
（五）存在问题
无。
（六）其他需要说明的问题
因项目实施期限为2023年7月-2024年6月，目前正处于项目实施期，总体任务还未全部完成，下一步我局将积极督促各建设单位抓紧施工进度，确保在6月底前全面完工。
（七）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
按照作业设计、实施方案，建设任务全部完成，未偏离绩效目标。
（八）绩效自评结果拟应用和公开情况
磴口县农牧和科技局高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力增强绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。
（九）其他需要说明的问题
无

附件1

 

生猪良种补贴转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付名称

生猪良种补贴

中央主管部门

农业农村部

 

 

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A×100%）

得分

年度资金总额：

32.8

32.8

32.8

10

100%

10

 其中：中央补助

32.8

32.8

32.8

—

100%

—

     地方资金

 

 

 

—

 

—

   其他资金

 

 

 

—

 

—

资金管理情况

 

情况说明

分值（40）

得分

存在问题和改进措施

分配科学性

科学

5

5

 

下达及时性

及时

5

5

 

拨付合规性

合规

5

5

 

使用规范性

规范

5

5

 

执行准确性

准确

5

5

 

预算绩效管理情况

管理良好

5

5

 

支出责任履行情况

履行到位

5

5

 

政策目标实现情况

较好

5

5

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

对磴口县使用良种猪精液开展人工授精的生猪养殖场（户）给予补贴，能繁母猪补贴数量4100口，每口补贴80元。

本年度完成生猪良种补贴项目，完成资金发放32.8万元，本年度已全部支付，该项目促进我县生猪养殖业向现代化、标准化、规模化发展，提高生猪品质和市场竞争力，持续增加农户养殖收益，推动生猪良种推广应用，取得了良好的成效。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产
出
指
标

数量指标

生猪良种补贴数量

4100

4100

3

3

 

生猪良种补贴金额

80元/口

80元/口

4

4

 

质量指标

人工授精的合格率

90%

90%

3

3

 

项目完成率

100%

100%

4

4

 

时效指标

补贴发放及时率

100%

100%

4

4

 

完成时限

本年度

本年度

4

4

 

成本指标

生猪良种补贴项目成本

32.8万元

32.8万元

4

4

 

补贴标准

80元/口

80元/口

4

4

 

效
益
指
标

经济效益
指标

有效降低养殖场成本提高养殖效益

有效降低

提高养殖效益

2

2

 

提高生猪生产性能，增强抗病能力

增强抗病性

增强抗病性

2

2

 

社会效益
指标

促进生猪养殖业向现代化、标准化、规模化发展

促进发展

促进发展

2

2

 

提高生猪品质和市场竞争力

提高品质

提高品质

2

2

 

生态效益
指标

有力减少环境污染

减少污染

减少污染

2

1

 

实现粪污资源化利用

利用

利用

2

2

 

可持续影响指标

持续增加农户养殖收益

增加收益

增加收益

2

1

 

推动生猪良种推广应用，取得了良好的成效

取得成效

取得成效

1

1

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

养殖场户满意度

90%

99%

5

5

 

分总

100

98

 

说明

请在此处简要说明中央巡视和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.该表由中央主管部门填写，

    2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

    3.资金管理情况需汇总反映各级政府的资金管理情况，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣0.5分，扣完为止。

4. 专项转移支付无需填写“支出责任履行情况”项，相关分值(5分)分排到“分配科学性”“下达及时性”“拨付合规性”、 “使用规范性”和

“政策目标实现情况”等5项上。

5. 中央主管部门商财政部主管司局确定各项绩效指标分值权力，并根据全年实际完成情况填写得分，各项指标得分加总形成该转移支付绩效自评总分，

原则上， 一级指标分值设置为；资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分。如有特殊情况，除资金投入情况、

资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整(总分应为100分)。巡视、审计和财会监督中发 现问题的应酌情扣分。
 

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磴口县2023年度农业产业发展资金项目绩效自评报告

2024-06-20 10:00 磴口县农牧和科技局
　　一、绩效目标分解下达情况
　　2023年度磴口县中央转移支付农业产业发展资金下达资金共计3805.8万元，磴口县农牧和科技局按照各部门职能目标任务全部分解到位。
　　二、绩效情况分析
　　资金投入情况分析：2023年下达至磴口县农牧和科技局中央转移支付农业产业发展资金3805.8万元，截止绩效评价期，已支付执行资金931.82万元，执行率24.48%。
　　三、磴口县2023年中央粮改饲项目绩效自评报告
　　2017年磴口县被确定为中央粮改饲项目实施县，目前，已连续实施7年，累计争取到上级资金6439万元。经过7年的实施，磴口县树立了“为养而种、以养带种，种养结合”发展理念，引导“整县整乡”开展青贮种植，发展草食畜牧业。通过果肉转化增值，推进种植业结构优化升级、畜牧业提质节本增效，增加养殖户收入。构建农牧结合、粮草兼顾、种养循环的新型农牧业结构，实现种养加一体化、一、二、三产业融合，推动农牧业可持续发展。2023年我县中央粮改饲项目争取资金1089万元，收储优质饲草料21.78万吨。现将项目实施情况汇报如下：
　　（一）项目完成情况
　　2023年，全县完成青贮量约到90万吨，其中纳入中央粮改饲项目的青贮量21.78万吨，目前已完成青贮测量工作，正在进行资料汇总、整理、核实、公示等工作，等待公示无异议后，申请财政拨付补贴资金1089万元。
　　（二）采取措施
　　1、组织领导。按照自治区核定的粮改饲种植和收储任务指标，为保证圆满完成粮改饲种植面积和饲草料收储任务，确保收储核实完成到位，补贴资金发放到位。本着精干、高效、合理的原则，我县成立了由磴口县县长任组长，分管副县长任副组长，相关单位一把手为成员的磴口县“粮改饲”项目领导小组，全面负责全县“粮改饲”项目的规划设计、组织实施和协调调度工作，确定了发展目标，并做到责任清、任务明，为推进此项工作奠定了良好的基础。领导小组下设办公室，并从局机关及各相关站所抽调专业技术人员成立项目技术专家组，保障青贮种植和收储过程的顺畅运行。
　　2、具体做法（“三确定一监管工作法”）
　　（1）补贴对象确定。经局委会研究决定，将青贮量为200吨以上的奶牛、肉牛、肉羊养殖场（户）全部纳入中央粮改饲项目补贴对象，经现场测量、汇总后，从低到高，超出项目任务总量的纳入自治区奶业振兴优质饲草收储项目，最终实施全县青贮饲草补贴全覆盖的目标。
　　（2）实际青贮量确定。对于窖储的青贮饲料，按照每立方青贮折重750公斤计算出青贮重量，对于包裹青贮的饲草料将同体积的青贮包按一定比例随机抽取称重后取平均值测算青贮重量。同时参照财务台账、过磅单的重量确定实际青贮量。
　　（3）补贴标准和补贴量确定。补贴标准按照国家标准50元/吨执行，每户最终补贴量=每户实际青贮量*50元/吨。
　　（4）全程监管项目实施。按照实施方案内容，项目技术专家组定期实地巡查青贮种植情况、青贮入窖数量、青贮管护情况，青贮完成后及时核对青贮交售票据和收储台账等信息，一经发现弄虚作假，立即取消补贴，三年也不予安排粮改饲补贴项目。青贮结束后，筛选2～3个养殖场（户）作为当年粮改饲青贮工作的示范场（户），总结养殖场的收割、收储的先进做法和经验，并加以宣传推广。
　　（三）产出
　　1、数量指标。全县预计青贮玉米30万亩，青贮量90万吨，实际补贴青贮量21.78万吨，应补贴资金1089万元，全部为中央财政补贴资金。
　　2、质量指标。2023年中央粮改饲项目补贴牧草种类由以前年度的青贮玉米1种扩展到青贮玉米、苜蓿、菌草、黑麦草4种。
　　（四）效果
　　1、生态效益指标。青贮饲料通过饲喂牛羊，减少秸秆废弃和焚烧造成的环境污染，同时通过过腹还田，增加土地有机肥力，做到“取之于地，还之于地”,是改良土壤，农业节本增效最廉价最直接的办法，为有机复合肥生产提供大量原料，可促进有机农业发展，提高土壤有机质含量，改善土壤理化性质和结构，培肥地力，为“绿色农业”“有机农业”的发展创造有利条件,对农牧业生态链良性循环具有十分重要的意义。
　　2、经济效益指标。通过项目的实施，保障了种植收益，以种植籽实玉米为例，平均亩产为700公斤（小于14%的水分），按现价2.5元/公斤计算，收入为1750元。种植青贮玉米，保证干物质30%以上，平均亩产可达3.6吨以上，按照目前地头收购价每吨520元计算，收入1872元。青贮玉米在收割环节较籽实玉米相比，不需要自己收割、拉运、晾晒等工序，成本节约120元/亩左右。综合计算种植青贮玉米就要比种植籽实玉米每亩多增加收入122元，全县补贴青贮玉米面积6万亩，增收732万元左右。
　　3、社会指标。项目的社会效益主要体现在能够显著带动相关行业的发展，如：养殖业、饲料加工业、饲草种植业、畜产品加工、运输物流、餐饮等，能够吸纳就业人员3000多人，比如在青贮收割季节，使用青贮收割机械和拉运车辆超过300多台，直接解决就业300个岗位，带动全县及周边旗县农牧户从事相关产业600户，人均增收3000元。并将有力地带动当地奶牛、肉牛、肉羊产业的发展，加快农牧业产业结构的调整，实现既能增加农民收入，又能带动地区经济发展的富县强民双赢。
　　四、磴口县生猪良种补贴转移支付2023年度绩效自评报告
　　（一）绩效目标分解下达情况
　　按照《巴彦淖尔市农牧局、财政局关于印发巴彦淖尔市2023年中央良种补贴自治区鸵鸟养殖补贴及农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫方向）项目实施方案等4个项目实施方案的通知》巴农牧局发【2023】357号）文件要求，下达磴口县2023年生猪良种补贴项目绩效目标任务4100口能繁母猪，每口补贴80元，补贴资金32.8万元。
　　（二）绩效情况分析
　　1、资金投入情况分析
　　2023年磴口县生猪良种补贴项目资金投入32.8万元，资金拨付到规模养殖场（户）32.8万元，完成项目绩效目标任务。
　　2、资金分配使用情况
　　2023年9月1日下达磴口县生猪良种补贴项目资金32.8万元，经养殖场（户）申报，工作人员核实，确定磴口县荣威养殖有限公司能繁母猪开展人工授精2608口；巴彦淖尔市益群生态扶贫农牧发展有限公司能繁母猪开展人工授精1492口，按要求全部落实到户。在工作人员的认真核实，养殖场的积极配合下，项目于11月14日完成验收及公示，12月12日完成资金拨付，完成项目绩效目标任务。
　　（1）严格技术规范。供种单位应取得盟市农牧主管部门核发的《种畜禽生产经营许可证》，精液质量应符合国家规定标准。
　　（2）严格项目管理。农牧部门会同财政部门按照要求，及时开展补贴登记和资金结算工作，落实好补贴政策。
　　（3）严格资金使用。农牧、财政部门要加强项目资金管理，严格执行专款专用，及时足额拨付资金，严禁挤占、截留、挪用补贴资金。
　　（三）总体绩效目标完成情况分析
　　通过精心组织、规范操作，大力推广良种猪人工授精技术，不断强化生猪人工授精服务体系，健全服务网络，提高生产效率和养殖收益，有效地调动养殖户改良生猪品种的积极性，保障生猪生产稳定和良种化进程，进一步提升生猪个体产出和标准化水平，促进生猪养殖向现代化、标准化、规模化发展，提高生猪品质和市场竞争力，持续增加农户养殖收益，推动生猪良种推广应用，经农牧和科技局、财政局研究和安排下，及时制定工作方案，并进行宣传，完成项目绩效目标4100口能繁母猪良种补贴任务。
　　（四）绩效指标完成情况分析
　　1.数量指标分析。2023年完成人工授精的能繁母猪数4100口，每口补贴80元。
　　2.质量指标分析。项目完成人工授精的合格率90%，项目完成率100%。
　　3.时效指标分析。项目本年度完成资金拨付32.8万元。
　　4.成本指标分析。项目完成资金发放32.8万元，每口补贴80元。
　　5.经济效益分析。通过项目实施降低养殖场饲养成本，增加养殖场收入，提高了生猪的生产性能和抗病能力。
　　6.社会效益分析。有效提升我县生猪养殖业向现代化、标准化、规模化发展和提高生猪品质和市场竞争力。
　　7.生态效益分析。通过项目实施，减少环境污染和实现养殖场粪污资源化利用。
　　8.可持续影响分析。通过项目实施，推动我县生猪良种推广应用，持续增加养殖收益。
　　9.服务对象满意度分析。通过项目实施，养殖场降低了养殖成本，为市场提供更多的高品质仔猪和商品猪，得到了养殖场（户）的认可。
　　（五）下一步工作措施
　　认真贯彻落实中央财政生猪良种补贴项目，以高度的责任心和强烈的政治责任感来对待这项工作。一是进一步加强领导，明确责任，在技术指导、相关跟踪服务、解决难题上做文章，规范运作，加强监督。二是按照适度调整，合理布局，方便管理，提高效率的原则，加大对全县人工授精站的投入，加强供精员的管理，确保项目实施顺利、安全、高效。三是进一步加大监督检查力度，在监督检查的基础上，切实把生猪良种补贴项目办成民心工程，办成老百姓的满意工程。
　　五、磴口县2023年奶业生产能力提升整县推进项目支出绩效自评报告
　　（一）项目基本情况
　　项目总投资5873.19万元，申请中央财政补助资金2684万元，企业自筹3189.19万元。
　　1、草畜配套。新建饲草料基地3处，购置机械8台（套），增施有机肥12016吨，新增6.35万亩优质饲草供给。
　　2、数智化牧场改造。新建青年牛舍3400平方米，购置奶牛智能项圈12615个，养殖机械39台套，涉及规模化牧场10家；建设1个奶业大数据平台。
　　（二）绩效目标设定及指标完成情况
　　年度预期目标为新建饲草料基地3处6.35万亩；建设智慧牧场10处；奶业大数据平台1处。实际完成总体任务量的70%.
　　（三）绩效自评工作情况
　　1、绩效自评目的。
　　为了全面落实国家奶业振兴政策工作要求，切实提高上级财政专项资金使用效益，提高资金使用效率，总结项目的建设成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累资金项目管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度，逐步形成绩效评价的体系和机制，进一步提高奶业振兴专项资金使用管理效益。
　　2、项目资金投入情况。
　　项目总投资5873.19万元，申请中央财政补助资金2684万元，企业自筹3189.19万元。
　　3、项目资金产出情况。
　　目前，项目共计完成投资4000万元，其中中央财政补助资金拨付100万元，企业自筹资金3900万元。
　　4、项目资金管理情况。
　　项目由县农牧部门组织实施，项目补贴资金由县财政统一管理，对于项目验收合格的建设单位申请财政部门直接拨付到建设单位。
　　（四）项目绩效情况
　　1、产出指标完成情况。
　　（1）数量指标
　　①饲草种植面积：计划实施6.35万亩，目前地块已全部落实，种植全面完成，正在购置相关设施设备，完成总体进度的50%。
　　②奶牛存栏：计划达到16万头，实际完成16万头。
　　③生鲜乳产量：计划达到69万吨，实际已达到72.5万吨。
　　（2）质量指标
　　①单产：计划奶牛年单产达到10.2吨，实际达到10.2吨。
　　②社会化组织培育：计划完善集饲草加工、流通、配送为一体的多元化饲草保障体系，实际已按预期目标完成。
　　③种养结合比例：计划提高5%，实际提高5%。
　　2、效益指标完成情况。
　　（1）生鲜乳抽检合格率：计划等于100%，实际等于100%。
　　（2）粪污资源化利用率：计划高于全区平均水平，实际已按预期目标完成。
　　3、满意度指标完成情况
　　实施主体满意度：计划达到90%以上，实际满意度达到93%。
　　4、自评得分情况。
　　总分100分，自评得分94分。
　　（五）存在问题
　　无。
　　（六）其他需要说明的问题
　　因项目实施期限为2023年7月-2024年6月，目前正处于项目实施期，总体任务还未全部完成，下一步我局将积极督促各建设单位抓紧施工进度，确保在6月底前全面完工。
　　（七）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
　　按照作业设计、实施方案，建设任务全部完成，未偏离绩效目标。
　　（八）绩效自评结果拟应用和公开情况
　　磴口县农牧和科技局高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力增强绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。
　　（九）其他需要说明的问题
　　无
一、绩效目标分解下达情况
2023年度磴口县中央转移支付农业产业发展资金下达资金共计3805.8万元，磴口县农牧和科技局按照各部门职能目标任务全部分解到位。
二、绩效情况分析
资金投入情况分析：2023年下达至磴口县农牧和科技局中央转移支付农业产业发展资金3805.8万元，截止绩效评价期，已支付执行资金931.82万元，执行率24.48%。
三、磴口县2023年中央粮改饲项目绩效自评报告
2017年磴口县被确定为中央粮改饲项目实施县，目前，已连续实施7年，累计争取到上级资金6439万元。经过7年的实施，磴口县树立了“为养而种、以养带种，种养结合”发展理念，引导“整县整乡”开展青贮种植，发展草食畜牧业。通过果肉转化增值，推进种植业结构优化升级、畜牧业提质节本增效，增加养殖户收入。构建农牧结合、粮草兼顾、种养循环的新型农牧业结构，实现种养加一体化、一、二、三产业融合，推动农牧业可持续发展。2023年我县中央粮改饲项目争取资金1089万元，收储优质饲草料21.78万吨。现将项目实施情况汇报如下：
（一）项目完成情况
2023年，全县完成青贮量约到90万吨，其中纳入中央粮改饲项目的青贮量21.78万吨，目前已完成青贮测量工作，正在进行资料汇总、整理、核实、公示等工作，等待公示无异议后，申请财政拨付补贴资金1089万元。
（二）采取措施
1、组织领导。按照自治区核定的粮改饲种植和收储任务指标，为保证圆满完成粮改饲种植面积和饲草料收储任务，确保收储核实完成到位，补贴资金发放到位。本着精干、高效、合理的原则，我县成立了由磴口县县长任组长，分管副县长任副组长，相关单位一把手为成员的磴口县“粮改饲”项目领导小组，全面负责全县“粮改饲”项目的规划设计、组织实施和协调调度工作，确定了发展目标，并做到责任清、任务明，为推进此项工作奠定了良好的基础。领导小组下设办公室，并从局机关及各相关站所抽调专业技术人员成立项目技术专家组，保障青贮种植和收储过程的顺畅运行。
2、具体做法（“三确定一监管工作法”）
（1）补贴对象确定。经局委会研究决定，将青贮量为200吨以上的奶牛、肉牛、肉羊养殖场（户）全部纳入中央粮改饲项目补贴对象，经现场测量、汇总后，从低到高，超出项目任务总量的纳入自治区奶业振兴优质饲草收储项目，最终实施全县青贮饲草补贴全覆盖的目标。
（2）实际青贮量确定。对于窖储的青贮饲料，按照每立方青贮折重750公斤计算出青贮重量，对于包裹青贮的饲草料将同体积的青贮包按一定比例随机抽取称重后取平均值测算青贮重量。同时参照财务台账、过磅单的重量确定实际青贮量。
（3）补贴标准和补贴量确定。补贴标准按照国家标准50元/吨执行，每户最终补贴量=每户实际青贮量*50元/吨。
（4）全程监管项目实施。按照实施方案内容，项目技术专家组定期实地巡查青贮种植情况、青贮入窖数量、青贮管护情况，青贮完成后及时核对青贮交售票据和收储台账等信息，一经发现弄虚作假，立即取消补贴，三年也不予安排粮改饲补贴项目。青贮结束后，筛选2～3个养殖场（户）作为当年粮改饲青贮工作的示范场（户），总结养殖场的收割、收储的先进做法和经验，并加以宣传推广。
（三）产出
1、数量指标。全县预计青贮玉米30万亩，青贮量90万吨，实际补贴青贮量21.78万吨，应补贴资金1089万元，全部为中央财政补贴资金。
2、质量指标。2023年中央粮改饲项目补贴牧草种类由以前年度的青贮玉米1种扩展到青贮玉米、苜蓿、菌草、黑麦草4种。
（四）效果
1、生态效益指标。青贮饲料通过饲喂牛羊，减少秸秆废弃和焚烧造成的环境污染，同时通过过腹还田，增加土地有机肥力，做到“取之于地，还之于地”,是改良土壤，农业节本增效最廉价最直接的办法，为有机复合肥生产提供大量原料，可促进有机农业发展，提高土壤有机质含量，改善土壤理化性质和结构，培肥地力，为“绿色农业”“有机农业”的发展创造有利条件,对农牧业生态链良性循环具有十分重要的意义。
2、经济效益指标。通过项目的实施，保障了种植收益，以种植籽实玉米为例，平均亩产为700公斤（小于14%的水分），按现价2.5元/公斤计算，收入为1750元。种植青贮玉米，保证干物质30%以上，平均亩产可达3.6吨以上，按照目前地头收购价每吨520元计算，收入1872元。青贮玉米在收割环节较籽实玉米相比，不需要自己收割、拉运、晾晒等工序，成本节约120元/亩左右。综合计算种植青贮玉米就要比种植籽实玉米每亩多增加收入122元，全县补贴青贮玉米面积6万亩，增收732万元左右。
3、社会指标。项目的社会效益主要体现在能够显著带动相关行业的发展，如：养殖业、饲料加工业、饲草种植业、畜产品加工、运输物流、餐饮等，能够吸纳就业人员3000多人，比如在青贮收割季节，使用青贮收割机械和拉运车辆超过300多台，直接解决就业300个岗位，带动全县及周边旗县农牧户从事相关产业600户，人均增收3000元。并将有力地带动当地奶牛、肉牛、肉羊产业的发展，加快农牧业产业结构的调整，实现既能增加农民收入，又能带动地区经济发展的富县强民双赢。
 四、磴口县生猪良种补贴转移支付2023年度绩效自评报告
（一）绩效目标分解下达情况
按照《巴彦淖尔市农牧局、财政局关于印发巴彦淖尔市2023年中央良种补贴自治区鸵鸟养殖补贴及农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫方向）项目实施方案等4个项目实施方案的通知》巴农牧局发【2023】357号）文件要求，下达磴口县2023年生猪良种补贴项目绩效目标任务4100口能繁母猪，每口补贴80元，补贴资金32.8万元。
（二）绩效情况分析
1、资金投入情况分析
2023年磴口县生猪良种补贴项目资金投入32.8万元，资金拨付到规模养殖场（户）32.8万元，完成项目绩效目标任务。
2、资金分配使用情况
2023年9月1日下达磴口县生猪良种补贴项目资金32.8万元，经养殖场（户）申报，工作人员核实，确定磴口县荣威养殖有限公司能繁母猪开展人工授精2608口；巴彦淖尔市益群生态扶贫农牧发展有限公司能繁母猪开展人工授精1492口，按要求全部落实到户。在工作人员的认真核实，养殖场的积极配合下，项目于11月14日完成验收及公示，12月12日完成资金拨付，完成项目绩效目标任务。
（1）严格技术规范。供种单位应取得盟市农牧主管部门核发的《种畜禽生产经营许可证》，精液质量应符合国家规定标准。
（2）严格项目管理。农牧部门会同财政部门按照要求，及时开展补贴登记和资金结算工作，落实好补贴政策。
（3）严格资金使用。农牧、财政部门要加强项目资金管理，严格执行专款专用，及时足额拨付资金，严禁挤占、截留、挪用补贴资金。
（三）总体绩效目标完成情况分析
通过精心组织、规范操作，大力推广良种猪人工授精技术，不断强化生猪人工授精服务体系，健全服务网络，提高生产效率和养殖收益，有效地调动养殖户改良生猪品种的积极性，保障生猪生产稳定和良种化进程，进一步提升生猪个体产出和标准化水平，促进生猪养殖向现代化、标准化、规模化发展，提高生猪品质和市场竞争力，持续增加农户养殖收益，推动生猪良种推广应用，经农牧和科技局、财政局研究和安排下，及时制定工作方案，并进行宣传，完成项目绩效目标4100口能繁母猪良种补贴任务。
（四）绩效指标完成情况分析
1.数量指标分析。2023年完成人工授精的能繁母猪数4100口，每口补贴80元。
2.质量指标分析。项目完成人工授精的合格率90%，项目完成率100%。
3.时效指标分析。项目本年度完成资金拨付32.8万元。
4.成本指标分析。项目完成资金发放32.8万元，每口补贴80元。
5.经济效益分析。通过项目实施降低养殖场饲养成本，增加养殖场收入，提高了生猪的生产性能和抗病能力。
6.社会效益分析。有效提升我县生猪养殖业向现代化、标准化、规模化发展和提高生猪品质和市场竞争力。
7.生态效益分析。通过项目实施，减少环境污染和实现养殖场粪污资源化利用。
8.可持续影响分析。通过项目实施，推动我县生猪良种推广应用，持续增加养殖收益。
9.服务对象满意度分析。通过项目实施，养殖场降低了养殖成本，为市场提供更多的高品质仔猪和商品猪，得到了养殖场（户）的认可。
（五）下一步工作措施
认真贯彻落实中央财政生猪良种补贴项目，以高度的责任心和强烈的政治责任感来对待这项工作。一是进一步加强领导，明确责任，在技术指导、相关跟踪服务、解决难题上做文章，规范运作，加强监督。二是按照适度调整，合理布局，方便管理，提高效率的原则，加大对全县人工授精站的投入，加强供精员的管理，确保项目实施顺利、安全、高效。三是进一步加大监督检查力度，在监督检查的基础上，切实把生猪良种补贴项目办成民心工程，办成老百姓的满意工程。
五、磴口县2023年奶业生产能力提升整县推进项目支出绩效自评报告
（一）项目基本情况
项目总投资5873.19万元，申请中央财政补助资金2684万元，企业自筹3189.19万元。
1、草畜配套。新建饲草料基地3处，购置机械8台（套），增施有机肥12016吨，新增6.35万亩优质饲草供给。
2、数智化牧场改造。新建青年牛舍3400平方米，购置奶牛智能项圈12615个，养殖机械39台套，涉及规模化牧场10家；建设1个奶业大数据平台。
（二）绩效目标设定及指标完成情况
年度预期目标为新建饲草料基地3处6.35万亩；建设智慧牧场10处；奶业大数据平台1处。实际完成总体任务量的70%.
（三）绩效自评工作情况
1、绩效自评目的。
为了全面落实国家奶业振兴政策工作要求，切实提高上级财政专项资金使用效益，提高资金使用效率，总结项目的建设成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累资金项目管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度，逐步形成绩效评价的体系和机制，进一步提高奶业振兴专项资金使用管理效益。
2、项目资金投入情况。
项目总投资5873.19万元，申请中央财政补助资金2684万元，企业自筹3189.19万元。
3、项目资金产出情况。
目前，项目共计完成投资4000万元，其中中央财政补助资金拨付100万元，企业自筹资金3900万元。
4、项目资金管理情况。
项目由县农牧部门组织实施，项目补贴资金由县财政统一管理，对于项目验收合格的建设单位申请财政部门直接拨付到建设单位。
（四）项目绩效情况
1、产出指标完成情况。
（1）数量指标
①饲草种植面积：计划实施6.35万亩，目前地块已全部落实，种植全面完成，正在购置相关设施设备，完成总体进度的50%。
②奶牛存栏：计划达到16万头，实际完成16万头。
③生鲜乳产量：计划达到69万吨，实际已达到72.5万吨。
（2）质量指标
①单产：计划奶牛年单产达到10.2吨，实际达到10.2吨。
②社会化组织培育：计划完善集饲草加工、流通、配送为一体的多元化饲草保障体系，实际已按预期目标完成。
③种养结合比例：计划提高5%，实际提高5%。
2、效益指标完成情况。
（1）生鲜乳抽检合格率：计划等于100%，实际等于100%。
（2）粪污资源化利用率：计划高于全区平均水平，实际已按预期目标完成。
3、满意度指标完成情况
实施主体满意度：计划达到90%以上，实际满意度达到93%。
4、自评得分情况。
总分100分，自评得分94分。
（五）存在问题
无。
（六）其他需要说明的问题
因项目实施期限为2023年7月-2024年6月，目前正处于项目实施期，总体任务还未全部完成，下一步我局将积极督促各建设单位抓紧施工进度，确保在6月底前全面完工。
（七）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
按照作业设计、实施方案，建设任务全部完成，未偏离绩效目标。
（八）绩效自评结果拟应用和公开情况
磴口县农牧和科技局高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力增强绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。
（九）其他需要说明的问题
无

附件1

 

生猪良种补贴转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付名称

生猪良种补贴

中央主管部门

农业农村部

 

 

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A×100%）

得分

年度资金总额：

32.8

32.8

32.8

10

100%

10

 其中：中央补助

32.8

32.8

32.8

—

100%

—

     地方资金

 

 

 

—

 

—

   其他资金

 

 

 

—

 

—

资金管理情况

 

情况说明

分值（40）

得分

存在问题和改进措施

分配科学性

科学

5

5

 

下达及时性

及时

5

5

 

拨付合规性

合规

5

5

 

使用规范性

规范

5

5

 

执行准确性

准确

5

5

 

预算绩效管理情况

管理良好

5

5

 

支出责任履行情况

履行到位

5

5

 

政策目标实现情况

较好

5

5

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

对磴口县使用良种猪精液开展人工授精的生猪养殖场（户）给予补贴，能繁母猪补贴数量4100口，每口补贴80元。

本年度完成生猪良种补贴项目，完成资金发放32.8万元，本年度已全部支付，该项目促进我县生猪养殖业向现代化、标准化、规模化发展，提高生猪品质和市场竞争力，持续增加农户养殖收益，推动生猪良种推广应用，取得了良好的成效。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产
出
指
标

数量指标

生猪良种补贴数量

4100

4100

3

3

 

生猪良种补贴金额

80元/口

80元/口

4

4

 

质量指标

人工授精的合格率

90%

90%

3

3

 

项目完成率

100%

100%

4

4

 

时效指标

补贴发放及时率

100%

100%

4

4

 

完成时限

本年度

本年度

4

4

 

成本指标

生猪良种补贴项目成本

32.8万元

32.8万元

4

4

 

补贴标准

80元/口

80元/口

4

4

 

效
益
指
标

经济效益
指标

有效降低养殖场成本提高养殖效益

有效降低

提高养殖效益

2

2

 

提高生猪生产性能，增强抗病能力

增强抗病性

增强抗病性

2

2

 

社会效益
指标

促进生猪养殖业向现代化、标准化、规模化发展

促进发展

促进发展

2

2

 

提高生猪品质和市场竞争力

提高品质

提高品质

2

2

 

生态效益
指标

有力减少环境污染

减少污染

减少污染

2

1

 

实现粪污资源化利用

利用

利用

2

2

 

可持续影响指标

持续增加农户养殖收益

增加收益

增加收益

2

1

 

推动生猪良种推广应用，取得了良好的成效

取得成效

取得成效

1

1

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

养殖场户满意度

90%

99%

5

5

 

分总

100

98

 

说明

请在此处简要说明中央巡视和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.该表由中央主管部门填写，

    2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

    3.资金管理情况需汇总反映各级政府的资金管理情况，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣0.5分，扣完为止。

4. 专项转移支付无需填写“支出责任履行情况”项，相关分值(5分)分排到“分配科学性”“下达及时性”“拨付合规性”、 “使用规范性”和

“政策目标实现情况”等5项上。

5. 中央主管部门商财政部主管司局确定各项绩效指标分值权力，并根据全年实际完成情况填写得分，各项指标得分加总形成该转移支付绩效自评总分，

原则上， 一级指标分值设置为；资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分。如有特殊情况，除资金投入情况、

资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整(总分应为100分)。巡视、审计和财会监督中发 现问题的应酌情扣分。
 
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磴口县2023年度农业产业发展资金项目绩效自评报告

发布日期： 2024-06-20 来源： 磴口县农牧和科技局 编辑： 杨娇
　　一、绩效目标分解下达情况
　　2023年度磴口县中央转移支付农业产业发展资金下达资金共计3805.8万元，磴口县农牧和科技局按照各部门职能目标任务全部分解到位。
　　二、绩效情况分析
　　资金投入情况分析：2023年下达至磴口县农牧和科技局中央转移支付农业产业发展资金3805.8万元，截止绩效评价期，已支付执行资金931.82万元，执行率24.48%。
　　三、磴口县2023年中央粮改饲项目绩效自评报告
　　2017年磴口县被确定为中央粮改饲项目实施县，目前，已连续实施7年，累计争取到上级资金6439万元。经过7年的实施，磴口县树立了“为养而种、以养带种，种养结合”发展理念，引导“整县整乡”开展青贮种植，发展草食畜牧业。通过果肉转化增值，推进种植业结构优化升级、畜牧业提质节本增效，增加养殖户收入。构建农牧结合、粮草兼顾、种养循环的新型农牧业结构，实现种养加一体化、一、二、三产业融合，推动农牧业可持续发展。2023年我县中央粮改饲项目争取资金1089万元，收储优质饲草料21.78万吨。现将项目实施情况汇报如下：
　　（一）项目完成情况
　　2023年，全县完成青贮量约到90万吨，其中纳入中央粮改饲项目的青贮量21.78万吨，目前已完成青贮测量工作，正在进行资料汇总、整理、核实、公示等工作，等待公示无异议后，申请财政拨付补贴资金1089万元。
　　（二）采取措施
　　1、组织领导。按照自治区核定的粮改饲种植和收储任务指标，为保证圆满完成粮改饲种植面积和饲草料收储任务，确保收储核实完成到位，补贴资金发放到位。本着精干、高效、合理的原则，我县成立了由磴口县县长任组长，分管副县长任副组长，相关单位一把手为成员的磴口县“粮改饲”项目领导小组，全面负责全县“粮改饲”项目的规划设计、组织实施和协调调度工作，确定了发展目标，并做到责任清、任务明，为推进此项工作奠定了良好的基础。领导小组下设办公室，并从局机关及各相关站所抽调专业技术人员成立项目技术专家组，保障青贮种植和收储过程的顺畅运行。
　　2、具体做法（“三确定一监管工作法”）
　　（1）补贴对象确定。经局委会研究决定，将青贮量为200吨以上的奶牛、肉牛、肉羊养殖场（户）全部纳入中央粮改饲项目补贴对象，经现场测量、汇总后，从低到高，超出项目任务总量的纳入自治区奶业振兴优质饲草收储项目，最终实施全县青贮饲草补贴全覆盖的目标。
　　（2）实际青贮量确定。对于窖储的青贮饲料，按照每立方青贮折重750公斤计算出青贮重量，对于包裹青贮的饲草料将同体积的青贮包按一定比例随机抽取称重后取平均值测算青贮重量。同时参照财务台账、过磅单的重量确定实际青贮量。
　　（3）补贴标准和补贴量确定。补贴标准按照国家标准50元/吨执行，每户最终补贴量=每户实际青贮量*50元/吨。
　　（4）全程监管项目实施。按照实施方案内容，项目技术专家组定期实地巡查青贮种植情况、青贮入窖数量、青贮管护情况，青贮完成后及时核对青贮交售票据和收储台账等信息，一经发现弄虚作假，立即取消补贴，三年也不予安排粮改饲补贴项目。青贮结束后，筛选2～3个养殖场（户）作为当年粮改饲青贮工作的示范场（户），总结养殖场的收割、收储的先进做法和经验，并加以宣传推广。
　　（三）产出
　　1、数量指标。全县预计青贮玉米30万亩，青贮量90万吨，实际补贴青贮量21.78万吨，应补贴资金1089万元，全部为中央财政补贴资金。
　　2、质量指标。2023年中央粮改饲项目补贴牧草种类由以前年度的青贮玉米1种扩展到青贮玉米、苜蓿、菌草、黑麦草4种。
　　（四）效果
　　1、生态效益指标。青贮饲料通过饲喂牛羊，减少秸秆废弃和焚烧造成的环境污染，同时通过过腹还田，增加土地有机肥力，做到“取之于地，还之于地”,是改良土壤，农业节本增效最廉价最直接的办法，为有机复合肥生产提供大量原料，可促进有机农业发展，提高土壤有机质含量，改善土壤理化性质和结构，培肥地力，为“绿色农业”“有机农业”的发展创造有利条件,对农牧业生态链良性循环具有十分重要的意义。
　　2、经济效益指标。通过项目的实施，保障了种植收益，以种植籽实玉米为例，平均亩产为700公斤（小于14%的水分），按现价2.5元/公斤计算，收入为1750元。种植青贮玉米，保证干物质30%以上，平均亩产可达3.6吨以上，按照目前地头收购价每吨520元计算，收入1872元。青贮玉米在收割环节较籽实玉米相比，不需要自己收割、拉运、晾晒等工序，成本节约120元/亩左右。综合计算种植青贮玉米就要比种植籽实玉米每亩多增加收入122元，全县补贴青贮玉米面积6万亩，增收732万元左右。
　　3、社会指标。项目的社会效益主要体现在能够显著带动相关行业的发展，如：养殖业、饲料加工业、饲草种植业、畜产品加工、运输物流、餐饮等，能够吸纳就业人员3000多人，比如在青贮收割季节，使用青贮收割机械和拉运车辆超过300多台，直接解决就业300个岗位，带动全县及周边旗县农牧户从事相关产业600户，人均增收3000元。并将有力地带动当地奶牛、肉牛、肉羊产业的发展，加快农牧业产业结构的调整，实现既能增加农民收入，又能带动地区经济发展的富县强民双赢。
　　四、磴口县生猪良种补贴转移支付2023年度绩效自评报告
　　（一）绩效目标分解下达情况
　　按照《巴彦淖尔市农牧局、财政局关于印发巴彦淖尔市2023年中央良种补贴自治区鸵鸟养殖补贴及农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫方向）项目实施方案等4个项目实施方案的通知》巴农牧局发【2023】357号）文件要求，下达磴口县2023年生猪良种补贴项目绩效目标任务4100口能繁母猪，每口补贴80元，补贴资金32.8万元。
　　（二）绩效情况分析
　　1、资金投入情况分析
　　2023年磴口县生猪良种补贴项目资金投入32.8万元，资金拨付到规模养殖场（户）32.8万元，完成项目绩效目标任务。
　　2、资金分配使用情况
　　2023年9月1日下达磴口县生猪良种补贴项目资金32.8万元，经养殖场（户）申报，工作人员核实，确定磴口县荣威养殖有限公司能繁母猪开展人工授精2608口；巴彦淖尔市益群生态扶贫农牧发展有限公司能繁母猪开展人工授精1492口，按要求全部落实到户。在工作人员的认真核实，养殖场的积极配合下，项目于11月14日完成验收及公示，12月12日完成资金拨付，完成项目绩效目标任务。
　　（1）严格技术规范。供种单位应取得盟市农牧主管部门核发的《种畜禽生产经营许可证》，精液质量应符合国家规定标准。
　　（2）严格项目管理。农牧部门会同财政部门按照要求，及时开展补贴登记和资金结算工作，落实好补贴政策。
　　（3）严格资金使用。农牧、财政部门要加强项目资金管理，严格执行专款专用，及时足额拨付资金，严禁挤占、截留、挪用补贴资金。
　　（三）总体绩效目标完成情况分析
　　通过精心组织、规范操作，大力推广良种猪人工授精技术，不断强化生猪人工授精服务体系，健全服务网络，提高生产效率和养殖收益，有效地调动养殖户改良生猪品种的积极性，保障生猪生产稳定和良种化进程，进一步提升生猪个体产出和标准化水平，促进生猪养殖向现代化、标准化、规模化发展，提高生猪品质和市场竞争力，持续增加农户养殖收益，推动生猪良种推广应用，经农牧和科技局、财政局研究和安排下，及时制定工作方案，并进行宣传，完成项目绩效目标4100口能繁母猪良种补贴任务。
　　（四）绩效指标完成情况分析
　　1.数量指标分析。2023年完成人工授精的能繁母猪数4100口，每口补贴80元。
　　2.质量指标分析。项目完成人工授精的合格率90%，项目完成率100%。
　　3.时效指标分析。项目本年度完成资金拨付32.8万元。
　　4.成本指标分析。项目完成资金发放32.8万元，每口补贴80元。
　　5.经济效益分析。通过项目实施降低养殖场饲养成本，增加养殖场收入，提高了生猪的生产性能和抗病能力。
　　6.社会效益分析。有效提升我县生猪养殖业向现代化、标准化、规模化发展和提高生猪品质和市场竞争力。
　　7.生态效益分析。通过项目实施，减少环境污染和实现养殖场粪污资源化利用。
　　8.可持续影响分析。通过项目实施，推动我县生猪良种推广应用，持续增加养殖收益。
　　9.服务对象满意度分析。通过项目实施，养殖场降低了养殖成本，为市场提供更多的高品质仔猪和商品猪，得到了养殖场（户）的认可。
　　（五）下一步工作措施
　　认真贯彻落实中央财政生猪良种补贴项目，以高度的责任心和强烈的政治责任感来对待这项工作。一是进一步加强领导，明确责任，在技术指导、相关跟踪服务、解决难题上做文章，规范运作，加强监督。二是按照适度调整，合理布局，方便管理，提高效率的原则，加大对全县人工授精站的投入，加强供精员的管理，确保项目实施顺利、安全、高效。三是进一步加大监督检查力度，在监督检查的基础上，切实把生猪良种补贴项目办成民心工程，办成老百姓的满意工程。
　　五、磴口县2023年奶业生产能力提升整县推进项目支出绩效自评报告
　　（一）项目基本情况
　　项目总投资5873.19万元，申请中央财政补助资金2684万元，企业自筹3189.19万元。
　　1、草畜配套。新建饲草料基地3处，购置机械8台（套），增施有机肥12016吨，新增6.35万亩优质饲草供给。
　　2、数智化牧场改造。新建青年牛舍3400平方米，购置奶牛智能项圈12615个，养殖机械39台套，涉及规模化牧场10家；建设1个奶业大数据平台。
　　（二）绩效目标设定及指标完成情况
　　年度预期目标为新建饲草料基地3处6.35万亩；建设智慧牧场10处；奶业大数据平台1处。实际完成总体任务量的70%.
　　（三）绩效自评工作情况
　　1、绩效自评目的。
　　为了全面落实国家奶业振兴政策工作要求，切实提高上级财政专项资金使用效益，提高资金使用效率，总结项目的建设成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累资金项目管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度，逐步形成绩效评价的体系和机制，进一步提高奶业振兴专项资金使用管理效益。
　　2、项目资金投入情况。
　　项目总投资5873.19万元，申请中央财政补助资金2684万元，企业自筹3189.19万元。
　　3、项目资金产出情况。
　　目前，项目共计完成投资4000万元，其中中央财政补助资金拨付100万元，企业自筹资金3900万元。
　　4、项目资金管理情况。
　　项目由县农牧部门组织实施，项目补贴资金由县财政统一管理，对于项目验收合格的建设单位申请财政部门直接拨付到建设单位。
　　（四）项目绩效情况
　　1、产出指标完成情况。
　　（1）数量指标
　　①饲草种植面积：计划实施6.35万亩，目前地块已全部落实，种植全面完成，正在购置相关设施设备，完成总体进度的50%。
　　②奶牛存栏：计划达到16万头，实际完成16万头。
　　③生鲜乳产量：计划达到69万吨，实际已达到72.5万吨。
　　（2）质量指标
　　①单产：计划奶牛年单产达到10.2吨，实际达到10.2吨。
　　②社会化组织培育：计划完善集饲草加工、流通、配送为一体的多元化饲草保障体系，实际已按预期目标完成。
　　③种养结合比例：计划提高5%，实际提高5%。
　　2、效益指标完成情况。
　　（1）生鲜乳抽检合格率：计划等于100%，实际等于100%。
　　（2）粪污资源化利用率：计划高于全区平均水平，实际已按预期目标完成。
　　3、满意度指标完成情况
　　实施主体满意度：计划达到90%以上，实际满意度达到93%。
　　4、自评得分情况。
　　总分100分，自评得分94分。
　　（五）存在问题
　　无。
　　（六）其他需要说明的问题
　　因项目实施期限为2023年7月-2024年6月，目前正处于项目实施期，总体任务还未全部完成，下一步我局将积极督促各建设单位抓紧施工进度，确保在6月底前全面完工。
　　（七）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
　　按照作业设计、实施方案，建设任务全部完成，未偏离绩效目标。
　　（八）绩效自评结果拟应用和公开情况
　　磴口县农牧和科技局高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力增强绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。
　　（九）其他需要说明的问题
　　无
一、绩效目标分解下达情况
2023年度磴口县中央转移支付农业产业发展资金下达资金共计3805.8万元，磴口县农牧和科技局按照各部门职能目标任务全部分解到位。
二、绩效情况分析
资金投入情况分析：2023年下达至磴口县农牧和科技局中央转移支付农业产业发展资金3805.8万元，截止绩效评价期，已支付执行资金931.82万元，执行率24.48%。
三、磴口县2023年中央粮改饲项目绩效自评报告
2017年磴口县被确定为中央粮改饲项目实施县，目前，已连续实施7年，累计争取到上级资金6439万元。经过7年的实施，磴口县树立了“为养而种、以养带种，种养结合”发展理念，引导“整县整乡”开展青贮种植，发展草食畜牧业。通过果肉转化增值，推进种植业结构优化升级、畜牧业提质节本增效，增加养殖户收入。构建农牧结合、粮草兼顾、种养循环的新型农牧业结构，实现种养加一体化、一、二、三产业融合，推动农牧业可持续发展。2023年我县中央粮改饲项目争取资金1089万元，收储优质饲草料21.78万吨。现将项目实施情况汇报如下：
（一）项目完成情况
2023年，全县完成青贮量约到90万吨，其中纳入中央粮改饲项目的青贮量21.78万吨，目前已完成青贮测量工作，正在进行资料汇总、整理、核实、公示等工作，等待公示无异议后，申请财政拨付补贴资金1089万元。
（二）采取措施
1、组织领导。按照自治区核定的粮改饲种植和收储任务指标，为保证圆满完成粮改饲种植面积和饲草料收储任务，确保收储核实完成到位，补贴资金发放到位。本着精干、高效、合理的原则，我县成立了由磴口县县长任组长，分管副县长任副组长，相关单位一把手为成员的磴口县“粮改饲”项目领导小组，全面负责全县“粮改饲”项目的规划设计、组织实施和协调调度工作，确定了发展目标，并做到责任清、任务明，为推进此项工作奠定了良好的基础。领导小组下设办公室，并从局机关及各相关站所抽调专业技术人员成立项目技术专家组，保障青贮种植和收储过程的顺畅运行。
2、具体做法（“三确定一监管工作法”）
（1）补贴对象确定。经局委会研究决定，将青贮量为200吨以上的奶牛、肉牛、肉羊养殖场（户）全部纳入中央粮改饲项目补贴对象，经现场测量、汇总后，从低到高，超出项目任务总量的纳入自治区奶业振兴优质饲草收储项目，最终实施全县青贮饲草补贴全覆盖的目标。
（2）实际青贮量确定。对于窖储的青贮饲料，按照每立方青贮折重750公斤计算出青贮重量，对于包裹青贮的饲草料将同体积的青贮包按一定比例随机抽取称重后取平均值测算青贮重量。同时参照财务台账、过磅单的重量确定实际青贮量。
（3）补贴标准和补贴量确定。补贴标准按照国家标准50元/吨执行，每户最终补贴量=每户实际青贮量*50元/吨。
（4）全程监管项目实施。按照实施方案内容，项目技术专家组定期实地巡查青贮种植情况、青贮入窖数量、青贮管护情况，青贮完成后及时核对青贮交售票据和收储台账等信息，一经发现弄虚作假，立即取消补贴，三年也不予安排粮改饲补贴项目。青贮结束后，筛选2～3个养殖场（户）作为当年粮改饲青贮工作的示范场（户），总结养殖场的收割、收储的先进做法和经验，并加以宣传推广。
（三）产出
1、数量指标。全县预计青贮玉米30万亩，青贮量90万吨，实际补贴青贮量21.78万吨，应补贴资金1089万元，全部为中央财政补贴资金。
2、质量指标。2023年中央粮改饲项目补贴牧草种类由以前年度的青贮玉米1种扩展到青贮玉米、苜蓿、菌草、黑麦草4种。
（四）效果
1、生态效益指标。青贮饲料通过饲喂牛羊，减少秸秆废弃和焚烧造成的环境污染，同时通过过腹还田，增加土地有机肥力，做到“取之于地，还之于地”,是改良土壤，农业节本增效最廉价最直接的办法，为有机复合肥生产提供大量原料，可促进有机农业发展，提高土壤有机质含量，改善土壤理化性质和结构，培肥地力，为“绿色农业”“有机农业”的发展创造有利条件,对农牧业生态链良性循环具有十分重要的意义。
2、经济效益指标。通过项目的实施，保障了种植收益，以种植籽实玉米为例，平均亩产为700公斤（小于14%的水分），按现价2.5元/公斤计算，收入为1750元。种植青贮玉米，保证干物质30%以上，平均亩产可达3.6吨以上，按照目前地头收购价每吨520元计算，收入1872元。青贮玉米在收割环节较籽实玉米相比，不需要自己收割、拉运、晾晒等工序，成本节约120元/亩左右。综合计算种植青贮玉米就要比种植籽实玉米每亩多增加收入122元，全县补贴青贮玉米面积6万亩，增收732万元左右。
3、社会指标。项目的社会效益主要体现在能够显著带动相关行业的发展，如：养殖业、饲料加工业、饲草种植业、畜产品加工、运输物流、餐饮等，能够吸纳就业人员3000多人，比如在青贮收割季节，使用青贮收割机械和拉运车辆超过300多台，直接解决就业300个岗位，带动全县及周边旗县农牧户从事相关产业600户，人均增收3000元。并将有力地带动当地奶牛、肉牛、肉羊产业的发展，加快农牧业产业结构的调整，实现既能增加农民收入，又能带动地区经济发展的富县强民双赢。
 四、磴口县生猪良种补贴转移支付2023年度绩效自评报告
（一）绩效目标分解下达情况
按照《巴彦淖尔市农牧局、财政局关于印发巴彦淖尔市2023年中央良种补贴自治区鸵鸟养殖补贴及农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫方向）项目实施方案等4个项目实施方案的通知》巴农牧局发【2023】357号）文件要求，下达磴口县2023年生猪良种补贴项目绩效目标任务4100口能繁母猪，每口补贴80元，补贴资金32.8万元。
（二）绩效情况分析
1、资金投入情况分析
2023年磴口县生猪良种补贴项目资金投入32.8万元，资金拨付到规模养殖场（户）32.8万元，完成项目绩效目标任务。
2、资金分配使用情况
2023年9月1日下达磴口县生猪良种补贴项目资金32.8万元，经养殖场（户）申报，工作人员核实，确定磴口县荣威养殖有限公司能繁母猪开展人工授精2608口；巴彦淖尔市益群生态扶贫农牧发展有限公司能繁母猪开展人工授精1492口，按要求全部落实到户。在工作人员的认真核实，养殖场的积极配合下，项目于11月14日完成验收及公示，12月12日完成资金拨付，完成项目绩效目标任务。
（1）严格技术规范。供种单位应取得盟市农牧主管部门核发的《种畜禽生产经营许可证》，精液质量应符合国家规定标准。
（2）严格项目管理。农牧部门会同财政部门按照要求，及时开展补贴登记和资金结算工作，落实好补贴政策。
（3）严格资金使用。农牧、财政部门要加强项目资金管理，严格执行专款专用，及时足额拨付资金，严禁挤占、截留、挪用补贴资金。
（三）总体绩效目标完成情况分析
通过精心组织、规范操作，大力推广良种猪人工授精技术，不断强化生猪人工授精服务体系，健全服务网络，提高生产效率和养殖收益，有效地调动养殖户改良生猪品种的积极性，保障生猪生产稳定和良种化进程，进一步提升生猪个体产出和标准化水平，促进生猪养殖向现代化、标准化、规模化发展，提高生猪品质和市场竞争力，持续增加农户养殖收益，推动生猪良种推广应用，经农牧和科技局、财政局研究和安排下，及时制定工作方案，并进行宣传，完成项目绩效目标4100口能繁母猪良种补贴任务。
（四）绩效指标完成情况分析
1.数量指标分析。2023年完成人工授精的能繁母猪数4100口，每口补贴80元。
2.质量指标分析。项目完成人工授精的合格率90%，项目完成率100%。
3.时效指标分析。项目本年度完成资金拨付32.8万元。
4.成本指标分析。项目完成资金发放32.8万元，每口补贴80元。
5.经济效益分析。通过项目实施降低养殖场饲养成本，增加养殖场收入，提高了生猪的生产性能和抗病能力。
6.社会效益分析。有效提升我县生猪养殖业向现代化、标准化、规模化发展和提高生猪品质和市场竞争力。
7.生态效益分析。通过项目实施，减少环境污染和实现养殖场粪污资源化利用。
8.可持续影响分析。通过项目实施，推动我县生猪良种推广应用，持续增加养殖收益。
9.服务对象满意度分析。通过项目实施，养殖场降低了养殖成本，为市场提供更多的高品质仔猪和商品猪，得到了养殖场（户）的认可。
（五）下一步工作措施
认真贯彻落实中央财政生猪良种补贴项目，以高度的责任心和强烈的政治责任感来对待这项工作。一是进一步加强领导，明确责任，在技术指导、相关跟踪服务、解决难题上做文章，规范运作，加强监督。二是按照适度调整，合理布局，方便管理，提高效率的原则，加大对全县人工授精站的投入，加强供精员的管理，确保项目实施顺利、安全、高效。三是进一步加大监督检查力度，在监督检查的基础上，切实把生猪良种补贴项目办成民心工程，办成老百姓的满意工程。
五、磴口县2023年奶业生产能力提升整县推进项目支出绩效自评报告
（一）项目基本情况
项目总投资5873.19万元，申请中央财政补助资金2684万元，企业自筹3189.19万元。
1、草畜配套。新建饲草料基地3处，购置机械8台（套），增施有机肥12016吨，新增6.35万亩优质饲草供给。
2、数智化牧场改造。新建青年牛舍3400平方米，购置奶牛智能项圈12615个，养殖机械39台套，涉及规模化牧场10家；建设1个奶业大数据平台。
（二）绩效目标设定及指标完成情况
年度预期目标为新建饲草料基地3处6.35万亩；建设智慧牧场10处；奶业大数据平台1处。实际完成总体任务量的70%.
（三）绩效自评工作情况
1、绩效自评目的。
为了全面落实国家奶业振兴政策工作要求，切实提高上级财政专项资金使用效益，提高资金使用效率，总结项目的建设成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累资金项目管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度，逐步形成绩效评价的体系和机制，进一步提高奶业振兴专项资金使用管理效益。
2、项目资金投入情况。
项目总投资5873.19万元，申请中央财政补助资金2684万元，企业自筹3189.19万元。
3、项目资金产出情况。
目前，项目共计完成投资4000万元，其中中央财政补助资金拨付100万元，企业自筹资金3900万元。
4、项目资金管理情况。
项目由县农牧部门组织实施，项目补贴资金由县财政统一管理，对于项目验收合格的建设单位申请财政部门直接拨付到建设单位。
（四）项目绩效情况
1、产出指标完成情况。
（1）数量指标
①饲草种植面积：计划实施6.35万亩，目前地块已全部落实，种植全面完成，正在购置相关设施设备，完成总体进度的50%。
②奶牛存栏：计划达到16万头，实际完成16万头。
③生鲜乳产量：计划达到69万吨，实际已达到72.5万吨。
（2）质量指标
①单产：计划奶牛年单产达到10.2吨，实际达到10.2吨。
②社会化组织培育：计划完善集饲草加工、流通、配送为一体的多元化饲草保障体系，实际已按预期目标完成。
③种养结合比例：计划提高5%，实际提高5%。
2、效益指标完成情况。
（1）生鲜乳抽检合格率：计划等于100%，实际等于100%。
（2）粪污资源化利用率：计划高于全区平均水平，实际已按预期目标完成。
3、满意度指标完成情况
实施主体满意度：计划达到90%以上，实际满意度达到93%。
4、自评得分情况。
总分100分，自评得分94分。
（五）存在问题
无。
（六）其他需要说明的问题
因项目实施期限为2023年7月-2024年6月，目前正处于项目实施期，总体任务还未全部完成，下一步我局将积极督促各建设单位抓紧施工进度，确保在6月底前全面完工。
（七）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
按照作业设计、实施方案，建设任务全部完成，未偏离绩效目标。
（八）绩效自评结果拟应用和公开情况
磴口县农牧和科技局高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力增强绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。
（九）其他需要说明的问题
无

附件1

 

生猪良种补贴转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付名称

生猪良种补贴

中央主管部门

农业农村部

 

 

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A×100%）

得分

年度资金总额：

32.8

32.8

32.8

10

100%

10

 其中：中央补助

32.8

32.8

32.8

—

100%

—

     地方资金

 

 

 

—

 

—

   其他资金

 

 

 

—

 

—

资金管理情况

 

情况说明

分值（40）

得分

存在问题和改进措施

分配科学性

科学

5

5

 

下达及时性

及时

5

5

 

拨付合规性

合规

5

5

 

使用规范性

规范

5

5

 

执行准确性

准确

5

5

 

预算绩效管理情况

管理良好

5

5

 

支出责任履行情况

履行到位

5

5

 

政策目标实现情况

较好

5

5

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

对磴口县使用良种猪精液开展人工授精的生猪养殖场（户）给予补贴，能繁母猪补贴数量4100口，每口补贴80元。

本年度完成生猪良种补贴项目，完成资金发放32.8万元，本年度已全部支付，该项目促进我县生猪养殖业向现代化、标准化、规模化发展，提高生猪品质和市场竞争力，持续增加农户养殖收益，推动生猪良种推广应用，取得了良好的成效。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产
出
指
标

数量指标

生猪良种补贴数量

4100

4100

3

3

 

生猪良种补贴金额

80元/口

80元/口

4

4

 

质量指标

人工授精的合格率

90%

90%

3

3

 

项目完成率

100%

100%

4

4

 

时效指标

补贴发放及时率

100%

100%

4

4

 

完成时限

本年度

本年度

4

4

 

成本指标

生猪良种补贴项目成本

32.8万元

32.8万元

4

4

 

补贴标准

80元/口

80元/口

4

4

 

效
益
指
标

经济效益
指标

有效降低养殖场成本提高养殖效益

有效降低

提高养殖效益

2

2

 

提高生猪生产性能，增强抗病能力

增强抗病性

增强抗病性

2

2

 

社会效益
指标

促进生猪养殖业向现代化、标准化、规模化发展

促进发展

促进发展

2

2

 

提高生猪品质和市场竞争力

提高品质

提高品质

2

2

 

生态效益
指标

有力减少环境污染

减少污染

减少污染

2

1

 

实现粪污资源化利用

利用

利用

2

2

 

可持续影响指标

持续增加农户养殖收益

增加收益

增加收益

2

1

 

推动生猪良种推广应用，取得了良好的成效

取得成效

取得成效

1

1

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

养殖场户满意度

90%

99%

5

5

 

分总

100

98

 

说明

请在此处简要说明中央巡视和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.该表由中央主管部门填写，

    2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

    3.资金管理情况需汇总反映各级政府的资金管理情况，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣0.5分，扣完为止。

4. 专项转移支付无需填写“支出责任履行情况”项，相关分值(5分)分排到“分配科学性”“下达及时性”“拨付合规性”、 “使用规范性”和

“政策目标实现情况”等5项上。

5. 中央主管部门商财政部主管司局确定各项绩效指标分值权力，并根据全年实际完成情况填写得分，各项指标得分加总形成该转移支付绩效自评总分，

原则上， 一级指标分值设置为；资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分。如有特殊情况，除资金投入情况、

资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整(总分应为100分)。巡视、审计和财会监督中发 现问题的应酌情扣分。
 
 
 
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磴口县2023年度农业产业发展资金项目绩效自评报告

2024-06-20 10:00 磴口县农牧和科技局
　　一、绩效目标分解下达情况
　　2023年度磴口县中央转移支付农业产业发展资金下达资金共计3805.8万元，磴口县农牧和科技局按照各部门职能目标任务全部分解到位。
　　二、绩效情况分析
　　资金投入情况分析：2023年下达至磴口县农牧和科技局中央转移支付农业产业发展资金3805.8万元，截止绩效评价期，已支付执行资金931.82万元，执行率24.48%。
　　三、磴口县2023年中央粮改饲项目绩效自评报告
　　2017年磴口县被确定为中央粮改饲项目实施县，目前，已连续实施7年，累计争取到上级资金6439万元。经过7年的实施，磴口县树立了“为养而种、以养带种，种养结合”发展理念，引导“整县整乡”开展青贮种植，发展草食畜牧业。通过果肉转化增值，推进种植业结构优化升级、畜牧业提质节本增效，增加养殖户收入。构建农牧结合、粮草兼顾、种养循环的新型农牧业结构，实现种养加一体化、一、二、三产业融合，推动农牧业可持续发展。2023年我县中央粮改饲项目争取资金1089万元，收储优质饲草料21.78万吨。现将项目实施情况汇报如下：
　　（一）项目完成情况
　　2023年，全县完成青贮量约到90万吨，其中纳入中央粮改饲项目的青贮量21.78万吨，目前已完成青贮测量工作，正在进行资料汇总、整理、核实、公示等工作，等待公示无异议后，申请财政拨付补贴资金1089万元。
　　（二）采取措施
　　1、组织领导。按照自治区核定的粮改饲种植和收储任务指标，为保证圆满完成粮改饲种植面积和饲草料收储任务，确保收储核实完成到位，补贴资金发放到位。本着精干、高效、合理的原则，我县成立了由磴口县县长任组长，分管副县长任副组长，相关单位一把手为成员的磴口县“粮改饲”项目领导小组，全面负责全县“粮改饲”项目的规划设计、组织实施和协调调度工作，确定了发展目标，并做到责任清、任务明，为推进此项工作奠定了良好的基础。领导小组下设办公室，并从局机关及各相关站所抽调专业技术人员成立项目技术专家组，保障青贮种植和收储过程的顺畅运行。
　　2、具体做法（“三确定一监管工作法”）
　　（1）补贴对象确定。经局委会研究决定，将青贮量为200吨以上的奶牛、肉牛、肉羊养殖场（户）全部纳入中央粮改饲项目补贴对象，经现场测量、汇总后，从低到高，超出项目任务总量的纳入自治区奶业振兴优质饲草收储项目，最终实施全县青贮饲草补贴全覆盖的目标。
　　（2）实际青贮量确定。对于窖储的青贮饲料，按照每立方青贮折重750公斤计算出青贮重量，对于包裹青贮的饲草料将同体积的青贮包按一定比例随机抽取称重后取平均值测算青贮重量。同时参照财务台账、过磅单的重量确定实际青贮量。
　　（3）补贴标准和补贴量确定。补贴标准按照国家标准50元/吨执行，每户最终补贴量=每户实际青贮量*50元/吨。
　　（4）全程监管项目实施。按照实施方案内容，项目技术专家组定期实地巡查青贮种植情况、青贮入窖数量、青贮管护情况，青贮完成后及时核对青贮交售票据和收储台账等信息，一经发现弄虚作假，立即取消补贴，三年也不予安排粮改饲补贴项目。青贮结束后，筛选2～3个养殖场（户）作为当年粮改饲青贮工作的示范场（户），总结养殖场的收割、收储的先进做法和经验，并加以宣传推广。
　　（三）产出
　　1、数量指标。全县预计青贮玉米30万亩，青贮量90万吨，实际补贴青贮量21.78万吨，应补贴资金1089万元，全部为中央财政补贴资金。
　　2、质量指标。2023年中央粮改饲项目补贴牧草种类由以前年度的青贮玉米1种扩展到青贮玉米、苜蓿、菌草、黑麦草4种。
　　（四）效果
　　1、生态效益指标。青贮饲料通过饲喂牛羊，减少秸秆废弃和焚烧造成的环境污染，同时通过过腹还田，增加土地有机肥力，做到“取之于地，还之于地”,是改良土壤，农业节本增效最廉价最直接的办法，为有机复合肥生产提供大量原料，可促进有机农业发展，提高土壤有机质含量，改善土壤理化性质和结构，培肥地力，为“绿色农业”“有机农业”的发展创造有利条件,对农牧业生态链良性循环具有十分重要的意义。
　　2、经济效益指标。通过项目的实施，保障了种植收益，以种植籽实玉米为例，平均亩产为700公斤（小于14%的水分），按现价2.5元/公斤计算，收入为1750元。种植青贮玉米，保证干物质30%以上，平均亩产可达3.6吨以上，按照目前地头收购价每吨520元计算，收入1872元。青贮玉米在收割环节较籽实玉米相比，不需要自己收割、拉运、晾晒等工序，成本节约120元/亩左右。综合计算种植青贮玉米就要比种植籽实玉米每亩多增加收入122元，全县补贴青贮玉米面积6万亩，增收732万元左右。
　　3、社会指标。项目的社会效益主要体现在能够显著带动相关行业的发展，如：养殖业、饲料加工业、饲草种植业、畜产品加工、运输物流、餐饮等，能够吸纳就业人员3000多人，比如在青贮收割季节，使用青贮收割机械和拉运车辆超过300多台，直接解决就业300个岗位，带动全县及周边旗县农牧户从事相关产业600户，人均增收3000元。并将有力地带动当地奶牛、肉牛、肉羊产业的发展，加快农牧业产业结构的调整，实现既能增加农民收入，又能带动地区经济发展的富县强民双赢。
　　四、磴口县生猪良种补贴转移支付2023年度绩效自评报告
　　（一）绩效目标分解下达情况
　　按照《巴彦淖尔市农牧局、财政局关于印发巴彦淖尔市2023年中央良种补贴自治区鸵鸟养殖补贴及农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫方向）项目实施方案等4个项目实施方案的通知》巴农牧局发【2023】357号）文件要求，下达磴口县2023年生猪良种补贴项目绩效目标任务4100口能繁母猪，每口补贴80元，补贴资金32.8万元。
　　（二）绩效情况分析
　　1、资金投入情况分析
　　2023年磴口县生猪良种补贴项目资金投入32.8万元，资金拨付到规模养殖场（户）32.8万元，完成项目绩效目标任务。
　　2、资金分配使用情况
　　2023年9月1日下达磴口县生猪良种补贴项目资金32.8万元，经养殖场（户）申报，工作人员核实，确定磴口县荣威养殖有限公司能繁母猪开展人工授精2608口；巴彦淖尔市益群生态扶贫农牧发展有限公司能繁母猪开展人工授精1492口，按要求全部落实到户。在工作人员的认真核实，养殖场的积极配合下，项目于11月14日完成验收及公示，12月12日完成资金拨付，完成项目绩效目标任务。
　　（1）严格技术规范。供种单位应取得盟市农牧主管部门核发的《种畜禽生产经营许可证》，精液质量应符合国家规定标准。
　　（2）严格项目管理。农牧部门会同财政部门按照要求，及时开展补贴登记和资金结算工作，落实好补贴政策。
　　（3）严格资金使用。农牧、财政部门要加强项目资金管理，严格执行专款专用，及时足额拨付资金，严禁挤占、截留、挪用补贴资金。
　　（三）总体绩效目标完成情况分析
　　通过精心组织、规范操作，大力推广良种猪人工授精技术，不断强化生猪人工授精服务体系，健全服务网络，提高生产效率和养殖收益，有效地调动养殖户改良生猪品种的积极性，保障生猪生产稳定和良种化进程，进一步提升生猪个体产出和标准化水平，促进生猪养殖向现代化、标准化、规模化发展，提高生猪品质和市场竞争力，持续增加农户养殖收益，推动生猪良种推广应用，经农牧和科技局、财政局研究和安排下，及时制定工作方案，并进行宣传，完成项目绩效目标4100口能繁母猪良种补贴任务。
　　（四）绩效指标完成情况分析
　　1.数量指标分析。2023年完成人工授精的能繁母猪数4100口，每口补贴80元。
　　2.质量指标分析。项目完成人工授精的合格率90%，项目完成率100%。
　　3.时效指标分析。项目本年度完成资金拨付32.8万元。
　　4.成本指标分析。项目完成资金发放32.8万元，每口补贴80元。
　　5.经济效益分析。通过项目实施降低养殖场饲养成本，增加养殖场收入，提高了生猪的生产性能和抗病能力。
　　6.社会效益分析。有效提升我县生猪养殖业向现代化、标准化、规模化发展和提高生猪品质和市场竞争力。
　　7.生态效益分析。通过项目实施，减少环境污染和实现养殖场粪污资源化利用。
　　8.可持续影响分析。通过项目实施，推动我县生猪良种推广应用，持续增加养殖收益。
　　9.服务对象满意度分析。通过项目实施，养殖场降低了养殖成本，为市场提供更多的高品质仔猪和商品猪，得到了养殖场（户）的认可。
　　（五）下一步工作措施
　　认真贯彻落实中央财政生猪良种补贴项目，以高度的责任心和强烈的政治责任感来对待这项工作。一是进一步加强领导，明确责任，在技术指导、相关跟踪服务、解决难题上做文章，规范运作，加强监督。二是按照适度调整，合理布局，方便管理，提高效率的原则，加大对全县人工授精站的投入，加强供精员的管理，确保项目实施顺利、安全、高效。三是进一步加大监督检查力度，在监督检查的基础上，切实把生猪良种补贴项目办成民心工程，办成老百姓的满意工程。
　　五、磴口县2023年奶业生产能力提升整县推进项目支出绩效自评报告
　　（一）项目基本情况
　　项目总投资5873.19万元，申请中央财政补助资金2684万元，企业自筹3189.19万元。
　　1、草畜配套。新建饲草料基地3处，购置机械8台（套），增施有机肥12016吨，新增6.35万亩优质饲草供给。
　　2、数智化牧场改造。新建青年牛舍3400平方米，购置奶牛智能项圈12615个，养殖机械39台套，涉及规模化牧场10家；建设1个奶业大数据平台。
　　（二）绩效目标设定及指标完成情况
　　年度预期目标为新建饲草料基地3处6.35万亩；建设智慧牧场10处；奶业大数据平台1处。实际完成总体任务量的70%.
　　（三）绩效自评工作情况
　　1、绩效自评目的。
　　为了全面落实国家奶业振兴政策工作要求，切实提高上级财政专项资金使用效益，提高资金使用效率，总结项目的建设成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累资金项目管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度，逐步形成绩效评价的体系和机制，进一步提高奶业振兴专项资金使用管理效益。
　　2、项目资金投入情况。
　　项目总投资5873.19万元，申请中央财政补助资金2684万元，企业自筹3189.19万元。
　　3、项目资金产出情况。
　　目前，项目共计完成投资4000万元，其中中央财政补助资金拨付100万元，企业自筹资金3900万元。
　　4、项目资金管理情况。
　　项目由县农牧部门组织实施，项目补贴资金由县财政统一管理，对于项目验收合格的建设单位申请财政部门直接拨付到建设单位。
　　（四）项目绩效情况
　　1、产出指标完成情况。
　　（1）数量指标
　　①饲草种植面积：计划实施6.35万亩，目前地块已全部落实，种植全面完成，正在购置相关设施设备，完成总体进度的50%。
　　②奶牛存栏：计划达到16万头，实际完成16万头。
　　③生鲜乳产量：计划达到69万吨，实际已达到72.5万吨。
　　（2）质量指标
　　①单产：计划奶牛年单产达到10.2吨，实际达到10.2吨。
　　②社会化组织培育：计划完善集饲草加工、流通、配送为一体的多元化饲草保障体系，实际已按预期目标完成。
　　③种养结合比例：计划提高5%，实际提高5%。
　　2、效益指标完成情况。
　　（1）生鲜乳抽检合格率：计划等于100%，实际等于100%。
　　（2）粪污资源化利用率：计划高于全区平均水平，实际已按预期目标完成。
　　3、满意度指标完成情况
　　实施主体满意度：计划达到90%以上，实际满意度达到93%。
　　4、自评得分情况。
　　总分100分，自评得分94分。
　　（五）存在问题
　　无。
　　（六）其他需要说明的问题
　　因项目实施期限为2023年7月-2024年6月，目前正处于项目实施期，总体任务还未全部完成，下一步我局将积极督促各建设单位抓紧施工进度，确保在6月底前全面完工。
　　（七）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
　　按照作业设计、实施方案，建设任务全部完成，未偏离绩效目标。
　　（八）绩效自评结果拟应用和公开情况
　　磴口县农牧和科技局高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力增强绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。
　　（九）其他需要说明的问题
　　无
一、绩效目标分解下达情况
2023年度磴口县中央转移支付农业产业发展资金下达资金共计3805.8万元，磴口县农牧和科技局按照各部门职能目标任务全部分解到位。
二、绩效情况分析
资金投入情况分析：2023年下达至磴口县农牧和科技局中央转移支付农业产业发展资金3805.8万元，截止绩效评价期，已支付执行资金931.82万元，执行率24.48%。
三、磴口县2023年中央粮改饲项目绩效自评报告
2017年磴口县被确定为中央粮改饲项目实施县，目前，已连续实施7年，累计争取到上级资金6439万元。经过7年的实施，磴口县树立了“为养而种、以养带种，种养结合”发展理念，引导“整县整乡”开展青贮种植，发展草食畜牧业。通过果肉转化增值，推进种植业结构优化升级、畜牧业提质节本增效，增加养殖户收入。构建农牧结合、粮草兼顾、种养循环的新型农牧业结构，实现种养加一体化、一、二、三产业融合，推动农牧业可持续发展。2023年我县中央粮改饲项目争取资金1089万元，收储优质饲草料21.78万吨。现将项目实施情况汇报如下：
（一）项目完成情况
2023年，全县完成青贮量约到90万吨，其中纳入中央粮改饲项目的青贮量21.78万吨，目前已完成青贮测量工作，正在进行资料汇总、整理、核实、公示等工作，等待公示无异议后，申请财政拨付补贴资金1089万元。
（二）采取措施
1、组织领导。按照自治区核定的粮改饲种植和收储任务指标，为保证圆满完成粮改饲种植面积和饲草料收储任务，确保收储核实完成到位，补贴资金发放到位。本着精干、高效、合理的原则，我县成立了由磴口县县长任组长，分管副县长任副组长，相关单位一把手为成员的磴口县“粮改饲”项目领导小组，全面负责全县“粮改饲”项目的规划设计、组织实施和协调调度工作，确定了发展目标，并做到责任清、任务明，为推进此项工作奠定了良好的基础。领导小组下设办公室，并从局机关及各相关站所抽调专业技术人员成立项目技术专家组，保障青贮种植和收储过程的顺畅运行。
2、具体做法（“三确定一监管工作法”）
（1）补贴对象确定。经局委会研究决定，将青贮量为200吨以上的奶牛、肉牛、肉羊养殖场（户）全部纳入中央粮改饲项目补贴对象，经现场测量、汇总后，从低到高，超出项目任务总量的纳入自治区奶业振兴优质饲草收储项目，最终实施全县青贮饲草补贴全覆盖的目标。
（2）实际青贮量确定。对于窖储的青贮饲料，按照每立方青贮折重750公斤计算出青贮重量，对于包裹青贮的饲草料将同体积的青贮包按一定比例随机抽取称重后取平均值测算青贮重量。同时参照财务台账、过磅单的重量确定实际青贮量。
（3）补贴标准和补贴量确定。补贴标准按照国家标准50元/吨执行，每户最终补贴量=每户实际青贮量*50元/吨。
（4）全程监管项目实施。按照实施方案内容，项目技术专家组定期实地巡查青贮种植情况、青贮入窖数量、青贮管护情况，青贮完成后及时核对青贮交售票据和收储台账等信息，一经发现弄虚作假，立即取消补贴，三年也不予安排粮改饲补贴项目。青贮结束后，筛选2～3个养殖场（户）作为当年粮改饲青贮工作的示范场（户），总结养殖场的收割、收储的先进做法和经验，并加以宣传推广。
（三）产出
1、数量指标。全县预计青贮玉米30万亩，青贮量90万吨，实际补贴青贮量21.78万吨，应补贴资金1089万元，全部为中央财政补贴资金。
2、质量指标。2023年中央粮改饲项目补贴牧草种类由以前年度的青贮玉米1种扩展到青贮玉米、苜蓿、菌草、黑麦草4种。
（四）效果
1、生态效益指标。青贮饲料通过饲喂牛羊，减少秸秆废弃和焚烧造成的环境污染，同时通过过腹还田，增加土地有机肥力，做到“取之于地，还之于地”,是改良土壤，农业节本增效最廉价最直接的办法，为有机复合肥生产提供大量原料，可促进有机农业发展，提高土壤有机质含量，改善土壤理化性质和结构，培肥地力，为“绿色农业”“有机农业”的发展创造有利条件,对农牧业生态链良性循环具有十分重要的意义。
2、经济效益指标。通过项目的实施，保障了种植收益，以种植籽实玉米为例，平均亩产为700公斤（小于14%的水分），按现价2.5元/公斤计算，收入为1750元。种植青贮玉米，保证干物质30%以上，平均亩产可达3.6吨以上，按照目前地头收购价每吨520元计算，收入1872元。青贮玉米在收割环节较籽实玉米相比，不需要自己收割、拉运、晾晒等工序，成本节约120元/亩左右。综合计算种植青贮玉米就要比种植籽实玉米每亩多增加收入122元，全县补贴青贮玉米面积6万亩，增收732万元左右。
3、社会指标。项目的社会效益主要体现在能够显著带动相关行业的发展，如：养殖业、饲料加工业、饲草种植业、畜产品加工、运输物流、餐饮等，能够吸纳就业人员3000多人，比如在青贮收割季节，使用青贮收割机械和拉运车辆超过300多台，直接解决就业300个岗位，带动全县及周边旗县农牧户从事相关产业600户，人均增收3000元。并将有力地带动当地奶牛、肉牛、肉羊产业的发展，加快农牧业产业结构的调整，实现既能增加农民收入，又能带动地区经济发展的富县强民双赢。
 四、磴口县生猪良种补贴转移支付2023年度绩效自评报告
（一）绩效目标分解下达情况
按照《巴彦淖尔市农牧局、财政局关于印发巴彦淖尔市2023年中央良种补贴自治区鸵鸟养殖补贴及农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫方向）项目实施方案等4个项目实施方案的通知》巴农牧局发【2023】357号）文件要求，下达磴口县2023年生猪良种补贴项目绩效目标任务4100口能繁母猪，每口补贴80元，补贴资金32.8万元。
（二）绩效情况分析
1、资金投入情况分析
2023年磴口县生猪良种补贴项目资金投入32.8万元，资金拨付到规模养殖场（户）32.8万元，完成项目绩效目标任务。
2、资金分配使用情况
2023年9月1日下达磴口县生猪良种补贴项目资金32.8万元，经养殖场（户）申报，工作人员核实，确定磴口县荣威养殖有限公司能繁母猪开展人工授精2608口；巴彦淖尔市益群生态扶贫农牧发展有限公司能繁母猪开展人工授精1492口，按要求全部落实到户。在工作人员的认真核实，养殖场的积极配合下，项目于11月14日完成验收及公示，12月12日完成资金拨付，完成项目绩效目标任务。
（1）严格技术规范。供种单位应取得盟市农牧主管部门核发的《种畜禽生产经营许可证》，精液质量应符合国家规定标准。
（2）严格项目管理。农牧部门会同财政部门按照要求，及时开展补贴登记和资金结算工作，落实好补贴政策。
（3）严格资金使用。农牧、财政部门要加强项目资金管理，严格执行专款专用，及时足额拨付资金，严禁挤占、截留、挪用补贴资金。
（三）总体绩效目标完成情况分析
通过精心组织、规范操作，大力推广良种猪人工授精技术，不断强化生猪人工授精服务体系，健全服务网络，提高生产效率和养殖收益，有效地调动养殖户改良生猪品种的积极性，保障生猪生产稳定和良种化进程，进一步提升生猪个体产出和标准化水平，促进生猪养殖向现代化、标准化、规模化发展，提高生猪品质和市场竞争力，持续增加农户养殖收益，推动生猪良种推广应用，经农牧和科技局、财政局研究和安排下，及时制定工作方案，并进行宣传，完成项目绩效目标4100口能繁母猪良种补贴任务。
（四）绩效指标完成情况分析
1.数量指标分析。2023年完成人工授精的能繁母猪数4100口，每口补贴80元。
2.质量指标分析。项目完成人工授精的合格率90%，项目完成率100%。
3.时效指标分析。项目本年度完成资金拨付32.8万元。
4.成本指标分析。项目完成资金发放32.8万元，每口补贴80元。
5.经济效益分析。通过项目实施降低养殖场饲养成本，增加养殖场收入，提高了生猪的生产性能和抗病能力。
6.社会效益分析。有效提升我县生猪养殖业向现代化、标准化、规模化发展和提高生猪品质和市场竞争力。
7.生态效益分析。通过项目实施，减少环境污染和实现养殖场粪污资源化利用。
8.可持续影响分析。通过项目实施，推动我县生猪良种推广应用，持续增加养殖收益。
9.服务对象满意度分析。通过项目实施，养殖场降低了养殖成本，为市场提供更多的高品质仔猪和商品猪，得到了养殖场（户）的认可。
（五）下一步工作措施
认真贯彻落实中央财政生猪良种补贴项目，以高度的责任心和强烈的政治责任感来对待这项工作。一是进一步加强领导，明确责任，在技术指导、相关跟踪服务、解决难题上做文章，规范运作，加强监督。二是按照适度调整，合理布局，方便管理，提高效率的原则，加大对全县人工授精站的投入，加强供精员的管理，确保项目实施顺利、安全、高效。三是进一步加大监督检查力度，在监督检查的基础上，切实把生猪良种补贴项目办成民心工程，办成老百姓的满意工程。
五、磴口县2023年奶业生产能力提升整县推进项目支出绩效自评报告
（一）项目基本情况
项目总投资5873.19万元，申请中央财政补助资金2684万元，企业自筹3189.19万元。
1、草畜配套。新建饲草料基地3处，购置机械8台（套），增施有机肥12016吨，新增6.35万亩优质饲草供给。
2、数智化牧场改造。新建青年牛舍3400平方米，购置奶牛智能项圈12615个，养殖机械39台套，涉及规模化牧场10家；建设1个奶业大数据平台。
（二）绩效目标设定及指标完成情况
年度预期目标为新建饲草料基地3处6.35万亩；建设智慧牧场10处；奶业大数据平台1处。实际完成总体任务量的70%.
（三）绩效自评工作情况
1、绩效自评目的。
为了全面落实国家奶业振兴政策工作要求，切实提高上级财政专项资金使用效益，提高资金使用效率，总结项目的建设成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累资金项目管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度，逐步形成绩效评价的体系和机制，进一步提高奶业振兴专项资金使用管理效益。
2、项目资金投入情况。
项目总投资5873.19万元，申请中央财政补助资金2684万元，企业自筹3189.19万元。
3、项目资金产出情况。
目前，项目共计完成投资4000万元，其中中央财政补助资金拨付100万元，企业自筹资金3900万元。
4、项目资金管理情况。
项目由县农牧部门组织实施，项目补贴资金由县财政统一管理，对于项目验收合格的建设单位申请财政部门直接拨付到建设单位。
（四）项目绩效情况
1、产出指标完成情况。
（1）数量指标
①饲草种植面积：计划实施6.35万亩，目前地块已全部落实，种植全面完成，正在购置相关设施设备，完成总体进度的50%。
②奶牛存栏：计划达到16万头，实际完成16万头。
③生鲜乳产量：计划达到69万吨，实际已达到72.5万吨。
（2）质量指标
①单产：计划奶牛年单产达到10.2吨，实际达到10.2吨。
②社会化组织培育：计划完善集饲草加工、流通、配送为一体的多元化饲草保障体系，实际已按预期目标完成。
③种养结合比例：计划提高5%，实际提高5%。
2、效益指标完成情况。
（1）生鲜乳抽检合格率：计划等于100%，实际等于100%。
（2）粪污资源化利用率：计划高于全区平均水平，实际已按预期目标完成。
3、满意度指标完成情况
实施主体满意度：计划达到90%以上，实际满意度达到93%。
4、自评得分情况。
总分100分，自评得分94分。
（五）存在问题
无。
（六）其他需要说明的问题
因项目实施期限为2023年7月-2024年6月，目前正处于项目实施期，总体任务还未全部完成，下一步我局将积极督促各建设单位抓紧施工进度，确保在6月底前全面完工。
（七）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
按照作业设计、实施方案，建设任务全部完成，未偏离绩效目标。
（八）绩效自评结果拟应用和公开情况
磴口县农牧和科技局高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力增强绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。
（九）其他需要说明的问题
无

附件1

 

生猪良种补贴转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付名称

生猪良种补贴

中央主管部门

农业农村部

 

 

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A×100%）

得分

年度资金总额：

32.8

32.8

32.8

10

100%

10

 其中：中央补助

32.8

32.8

32.8

—

100%

—

     地方资金

 

 

 

—

 

—

   其他资金

 

 

 

—

 

—

资金管理情况

 

情况说明

分值（40）

得分

存在问题和改进措施

分配科学性

科学

5

5

 

下达及时性

及时

5

5

 

拨付合规性

合规

5

5

 

使用规范性

规范

5

5

 

执行准确性

准确

5

5

 

预算绩效管理情况

管理良好

5

5

 

支出责任履行情况

履行到位

5

5

 

政策目标实现情况

较好

5

5

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

对磴口县使用良种猪精液开展人工授精的生猪养殖场（户）给予补贴，能繁母猪补贴数量4100口，每口补贴80元。

本年度完成生猪良种补贴项目，完成资金发放32.8万元，本年度已全部支付，该项目促进我县生猪养殖业向现代化、标准化、规模化发展，提高生猪品质和市场竞争力，持续增加农户养殖收益，推动生猪良种推广应用，取得了良好的成效。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产
出
指
标

数量指标

生猪良种补贴数量

4100

4100

3

3

 

生猪良种补贴金额

80元/口

80元/口

4

4

 

质量指标

人工授精的合格率

90%

90%

3

3

 

项目完成率

100%

100%

4

4

 

时效指标

补贴发放及时率

100%

100%

4

4

 

完成时限

本年度

本年度

4

4

 

成本指标

生猪良种补贴项目成本

32.8万元

32.8万元

4

4

 

补贴标准

80元/口

80元/口

4

4

 

效
益
指
标

经济效益
指标

有效降低养殖场成本提高养殖效益

有效降低

提高养殖效益

2

2

 

提高生猪生产性能，增强抗病能力

增强抗病性

增强抗病性

2

2

 

社会效益
指标

促进生猪养殖业向现代化、标准化、规模化发展

促进发展

促进发展

2

2

 

提高生猪品质和市场竞争力

提高品质

提高品质

2

2

 

生态效益
指标

有力减少环境污染

减少污染

减少污染

2

1

 

实现粪污资源化利用

利用

利用

2

2

 

可持续影响指标

持续增加农户养殖收益

增加收益

增加收益

2

1

 

推动生猪良种推广应用，取得了良好的成效

取得成效

取得成效

1

1

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

养殖场户满意度

90%

99%

5

5

 

分总

100

98

 

说明

请在此处简要说明中央巡视和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.该表由中央主管部门填写，

    2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

    3.资金管理情况需汇总反映各级政府的资金管理情况，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣0.5分，扣完为止。

4. 专项转移支付无需填写“支出责任履行情况”项，相关分值(5分)分排到“分配科学性”“下达及时性”“拨付合规性”、 “使用规范性”和

“政策目标实现情况”等5项上。

5. 中央主管部门商财政部主管司局确定各项绩效指标分值权力，并根据全年实际完成情况填写得分，各项指标得分加总形成该转移支付绩效自评总分，

原则上， 一级指标分值设置为；资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分。如有特殊情况，除资金投入情况、

资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整(总分应为100分)。巡视、审计和财会监督中发 现问题的应酌情扣分。