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磴口县2023年度农业生态资源保护资金项目绩效自评报告
发布日期： 2024-06-20 信息来源： 磴口县农牧和科技局 编辑： 杨娇 打印本页
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　　一、绩效目标分解下达情况
　　2023年度磴口县中央转移支付农业生态资源保护资金下达资金共计918万元，磴口县农牧和科技局按照各部门职能目标任务全部分解到位。
　　二、绩效情况分析
　　资金投入情况分析。2023年下达至磴口县农牧和科技局中央转移支付农业生态资源保护资金918万元，截至绩效评价期，已支付执行资金9万元，执行率1%。
　　三、磴口县地膜科学使用回收试点项目转移支付2023年度绩效自评报告
　　（一）基本情况
　　转移支付概况：为贯彻落实党中央、国务院关于下大力气治理“白色污染”要求，以切实提高农膜回收率、提升全县废旧农膜回收处理水平为根本目标，按照自治区农牧厅、财政厅向国家争取中央财政资金支持并统筹整合资金，在全县各苏木镇农场开展地膜科学使用回收试点工作，完成推广应用加厚地膜16万亩，全生物降解地膜4万亩，废旧地膜回收率稳定在85%以上。补贴资金899万元，按照加厚高强度地膜每亩25元，全生物降解地膜每亩120元的标准进行补贴，项目资金全部到达磴口县财政。
　　整体绩效目标情况：
　　1、技术目标
　　坚持整县推进，突出农膜回收利用，找准补贴关键环节，确保全县农膜回收率达到85%以上(小根茬作物回收率达到90%以上)。完成了规定回收率85%以上的目标。
　　2、质量目标
　　加厚地膜由有资质的加工企业按照《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》(GB 13735-2017)国家标准中I类耐老化地膜有关要求生产；全生物降解地膜由有资质的企业生产。产品厚度、力学性能等指标符合《全生物降解农用地面覆盖薄膜》（GB/T 35795—2017）要求。
　　3、数量目标
　　推广应用加厚地膜16万亩，全生物降解地膜4万亩。
　　（二）区域绩效目标情况
　　利用中央财政补助资金在各苏木镇农场开展地膜科学使用回收试点工作，在玉米单产提升园区内建设1个1000亩以上的加厚高强度地膜核心示范区，开展加厚高强度地膜推广应用和机械化回收示范，推广应用加厚地膜16万亩、全生物降解地膜4万亩。
　　（三）综合评价结论
　　1、产出指标完成情况
　　推广应用加厚地膜16万亩，全生物降解地膜4万亩。圆满完成既定目标。
　　2、效益指标完成情况
　　农民使用加厚地膜每亩节约成本25元，使用全生物降解地膜每亩节约成本120元。
　　3、满意度指标完成情况
　　通过地膜科学使用回收试点项目在全县范围内推广应用，规模化种植，标准化生产，起到了示范引领作用，使用效果好，农民满意度高。
　　4、自评得分情况
　　自评得分100分。
　　（四）绩效情况分析
　　1、资金情况分析
　　按照自治区农牧厅、财政厅向国家争取中央财政资金支持并统筹整合资金，项目资金共投入899万元，加厚高强度地膜补贴标准为每亩25元，共补贴16万亩，补贴资金400万元；全生物降解地膜补贴标准为每亩120元，共补贴4万亩，补贴资金480万元；补贴资金通过政府采购招标补贴到地膜上的方式，进行补贴农户，降低农民使用成本，提高农民科学使用地膜的积极性。宣传资料、残膜监测点、绩效评价、项目审计等费用合计19万元。
　　2、资金管理情况分析
　　严格按照方案要求进行资金分配使用，项目资金已到达磴口县财政899万元，完成推广应用加厚地膜16万亩，全生物降解地膜4万亩，执行资金880万元；印发宣传资料，开展废旧地膜残留监测工作，在项目实施完成后进行绩效评价、项目审计等，执行资金19万元；共执行资金899万元，按照预期完成既定任务目标。
　　严格按照中央和自治区财政有关资金管理办法的要求，加强项目预算与财务监督管理，确保项目资金实行专账管理，专款专用。同时加强审计检查监督，确保项目资金用到实处，提高资金使用效益。
　　3、总体目标完成情况分析
　　总体目标：推广应用加厚地膜16万亩，全生物降解地膜4万亩。
　　全年实际完成情况：推广应用加厚地膜16万亩，全生物降解地膜4万亩，严格按照制定方案完成任务。
　　4、绩效指标完成情况分析
　　（1）加厚高强度地膜：
　　年度目标：推广应用加厚地膜16万亩。
　　实际完成情况：实际推广应用加厚地膜16万亩。
　　（2）全生物降解地膜：
　　年度目标：推广应用全生物降解地膜4万亩。
　　实际完成情况：实际推广应用全生物降解地膜4万亩。
　　根据以上数据，从各项绩效指标值来看，全年实际完成情况与年度目标相吻合。
　　（五）发现的主要问题和改进措施
　　1、补贴覆盖面积小
　　2024年全县覆膜面积约100万亩，推广加厚地膜和全生物降解地膜共20万亩，地膜科学使用回收试点项目示范效果较好，但补贴面积较少，规模效应不强。
　　2、残膜回收机械不配套
　　残膜回收机械配套率低，机械回收率有待于提高，现以“机械回收+人工捡拾”为主，回收成本高。
　　3、项目资金拨付率低。
　　（六）其他需要说明的问题
　　1、后续工作计划
　　积极争取项目、惠农政策，加大对加厚高强度地膜、全生物降解膜、新型高效回收机械等新产品、新技术、新装备的宣传、示范推广力度。
　　2、措施及办法
　　积极推进项目实施建设，加大资金投入，择优确定合作社、种植大户、企业等集中连片规模化使用，多措并举，强化回收主体责任。
　　四、2023年农业生态资源保护资金转移支付度绩效自评报告
　　（一）绩效目标分解下达情况
　　中央下达我县2023年农业生态资源保护资金共计19万元。绩效目标向黄河内蒙古巴彦淖尔磴口段放流水生生物123.5万尾。
　　（二）绩效情况分析
　　1、资金投入情况分析。共投入资金19万元，其中：公证费0.4万元，购买苗种18.6万元。
　　2、资金管理情况分析。(分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况)渔业主管部门与财政部门密切配合，切实加大对专项资金使用监管力度，严格按照批复要求使用项目资金，确保项目资金做到专款专用，杜绝了截留挪用、超额使用项目资金情况发生。
　　3、总体绩效目标完成情况分析。
　　目标任务全部完成，共计划向黄河水域增殖放流投入鱼种123.5万尾，实际投放鱼种157万尾，其中：黄河鲤鱼鱼种156万尾、鳙鱼鱼种1万尾。
　　4、绩效指标完成情况分析。
　　（根据各三级指标值，逐项分析项目期间的完成情况）
　　（1）产出指标完成情况。
　　共向黄河水域增殖放流157万尾鱼种其中：黄河鲤鱼鱼种156万尾、鳙鱼鱼种1万尾。
　　（2）效益指标完成情况。
　　①生态效益
　　通过开展黄河水域增殖放流行动，促进黄河水域生物的多样性，并通过“以渔治水”方式，改善了黄河水域的生态环境，使黄河流域黄河鲤鱼、鳙鱼进一步增殖，濒危水生生物物种及生物多样性得到有效保护，水生生物资源得到有效补充，实现黄河渔业资源的可持续利用和渔业经济的可持续发展。
　　②社会效益
　　通过开展黄河水域增殖放流行动，提高了广大群众保护黄河流域水生野生动植物意识，为促进黄河鲤鱼、赤眼鳟等黄河流域土著鱼类生长、繁衍打开了良好的局面。
　　③自评得分情况。
　　根据各项指标情况，自评得分96分
　　（三）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
　　按照作业设计、实施方案，建设任务全部完成，未偏离绩效目标。
　　（四）绩效自评结果拟应用和公开情况
　　磴口县农牧和科技局高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力增强绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。
　　（五）其他需要说明的问题
　　无

附件1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表
(2024年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

2023-2024年地膜科学使用回收试点项目

主管部门

磴口县农牧和科技局

实施单位

磴口县农牧业技术推广中心

项目资金
（万元）

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率（%）

得分

年度资金总额

899

899

 

899

 

10

100%

 

10

其中：财政拨款

899

899

 

899

 

 

 

 

 

上年结转资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

推广应用加厚地膜16万亩、全生物降解地膜4万亩，加厚高强度地膜每亩25元、全生物降解地膜每亩120元的补贴标准。

完成加厚地膜16万亩、全生物降解地膜4万亩，加厚高强度地膜每亩25元、全生物降解地膜每亩120元。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度
指标值

实际
完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出
指标

数量指标

推广全生物降解地膜面积

正向

大于等于

4万亩

4万亩

 

10

10

 

推广加厚地膜面积

正向

大于等于

16万亩

16万亩

 

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

项目完成率

正向

大于等于

100%

100%

 

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

项目完成时间

定性

 

2024年6月底前

2024年6月

 

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

项目总成本

正向

等于

899万

899万

 

10

10

 

效益
指标

社会效益
指标

社会效益

正向

 

推进地膜科学使用

加厚地膜利用回收，减少污染；降解地膜免回收。

 

10

10

 

经济效益

正向

 

节约成本

加厚地膜每亩节本25元，全生物降解地膜每亩节本120元。

 

10

10

 

生态效益

正向

 

降低农膜污染，提升全县废旧农膜回收处理水平

残膜回收率稳步提高

 

10

10

 

可持续
影响指标

促进农业可持续发展

正向

 

促进农业可持续发展

达到农业可持续发展

 

5

5

 

满意度
指标

服务对象
满意度指标

农户满意度

 

 

90%

95%

 

5

5

 

总分

100

100

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磴口县2023年度农业生态资源保护资金项目绩效自评报告

2024-06-20 10:11 磴口县农牧和科技局
　　一、绩效目标分解下达情况
　　2023年度磴口县中央转移支付农业生态资源保护资金下达资金共计918万元，磴口县农牧和科技局按照各部门职能目标任务全部分解到位。
　　二、绩效情况分析
　　资金投入情况分析。2023年下达至磴口县农牧和科技局中央转移支付农业生态资源保护资金918万元，截至绩效评价期，已支付执行资金9万元，执行率1%。
　　三、磴口县地膜科学使用回收试点项目转移支付2023年度绩效自评报告
　　（一）基本情况
　　转移支付概况：为贯彻落实党中央、国务院关于下大力气治理“白色污染”要求，以切实提高农膜回收率、提升全县废旧农膜回收处理水平为根本目标，按照自治区农牧厅、财政厅向国家争取中央财政资金支持并统筹整合资金，在全县各苏木镇农场开展地膜科学使用回收试点工作，完成推广应用加厚地膜16万亩，全生物降解地膜4万亩，废旧地膜回收率稳定在85%以上。补贴资金899万元，按照加厚高强度地膜每亩25元，全生物降解地膜每亩120元的标准进行补贴，项目资金全部到达磴口县财政。
　　整体绩效目标情况：
　　1、技术目标
　　坚持整县推进，突出农膜回收利用，找准补贴关键环节，确保全县农膜回收率达到85%以上(小根茬作物回收率达到90%以上)。完成了规定回收率85%以上的目标。
　　2、质量目标
　　加厚地膜由有资质的加工企业按照《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》(GB 13735-2017)国家标准中I类耐老化地膜有关要求生产；全生物降解地膜由有资质的企业生产。产品厚度、力学性能等指标符合《全生物降解农用地面覆盖薄膜》（GB/T 35795—2017）要求。
　　3、数量目标
　　推广应用加厚地膜16万亩，全生物降解地膜4万亩。
　　（二）区域绩效目标情况
　　利用中央财政补助资金在各苏木镇农场开展地膜科学使用回收试点工作，在玉米单产提升园区内建设1个1000亩以上的加厚高强度地膜核心示范区，开展加厚高强度地膜推广应用和机械化回收示范，推广应用加厚地膜16万亩、全生物降解地膜4万亩。
　　（三）综合评价结论
　　1、产出指标完成情况
　　推广应用加厚地膜16万亩，全生物降解地膜4万亩。圆满完成既定目标。
　　2、效益指标完成情况
　　农民使用加厚地膜每亩节约成本25元，使用全生物降解地膜每亩节约成本120元。
　　3、满意度指标完成情况
　　通过地膜科学使用回收试点项目在全县范围内推广应用，规模化种植，标准化生产，起到了示范引领作用，使用效果好，农民满意度高。
　　4、自评得分情况
　　自评得分100分。
　　（四）绩效情况分析
　　1、资金情况分析
　　按照自治区农牧厅、财政厅向国家争取中央财政资金支持并统筹整合资金，项目资金共投入899万元，加厚高强度地膜补贴标准为每亩25元，共补贴16万亩，补贴资金400万元；全生物降解地膜补贴标准为每亩120元，共补贴4万亩，补贴资金480万元；补贴资金通过政府采购招标补贴到地膜上的方式，进行补贴农户，降低农民使用成本，提高农民科学使用地膜的积极性。宣传资料、残膜监测点、绩效评价、项目审计等费用合计19万元。
　　2、资金管理情况分析
　　严格按照方案要求进行资金分配使用，项目资金已到达磴口县财政899万元，完成推广应用加厚地膜16万亩，全生物降解地膜4万亩，执行资金880万元；印发宣传资料，开展废旧地膜残留监测工作，在项目实施完成后进行绩效评价、项目审计等，执行资金19万元；共执行资金899万元，按照预期完成既定任务目标。
　　严格按照中央和自治区财政有关资金管理办法的要求，加强项目预算与财务监督管理，确保项目资金实行专账管理，专款专用。同时加强审计检查监督，确保项目资金用到实处，提高资金使用效益。
　　3、总体目标完成情况分析
　　总体目标：推广应用加厚地膜16万亩，全生物降解地膜4万亩。
　　全年实际完成情况：推广应用加厚地膜16万亩，全生物降解地膜4万亩，严格按照制定方案完成任务。
　　4、绩效指标完成情况分析
　　（1）加厚高强度地膜：
　　年度目标：推广应用加厚地膜16万亩。
　　实际完成情况：实际推广应用加厚地膜16万亩。
　　（2）全生物降解地膜：
　　年度目标：推广应用全生物降解地膜4万亩。
　　实际完成情况：实际推广应用全生物降解地膜4万亩。
　　根据以上数据，从各项绩效指标值来看，全年实际完成情况与年度目标相吻合。
　　（五）发现的主要问题和改进措施
　　1、补贴覆盖面积小
　　2024年全县覆膜面积约100万亩，推广加厚地膜和全生物降解地膜共20万亩，地膜科学使用回收试点项目示范效果较好，但补贴面积较少，规模效应不强。
　　2、残膜回收机械不配套
　　残膜回收机械配套率低，机械回收率有待于提高，现以“机械回收+人工捡拾”为主，回收成本高。
　　3、项目资金拨付率低。
　　（六）其他需要说明的问题
　　1、后续工作计划
　　积极争取项目、惠农政策，加大对加厚高强度地膜、全生物降解膜、新型高效回收机械等新产品、新技术、新装备的宣传、示范推广力度。
　　2、措施及办法
　　积极推进项目实施建设，加大资金投入，择优确定合作社、种植大户、企业等集中连片规模化使用，多措并举，强化回收主体责任。
　　四、2023年农业生态资源保护资金转移支付度绩效自评报告
　　（一）绩效目标分解下达情况
　　中央下达我县2023年农业生态资源保护资金共计19万元。绩效目标向黄河内蒙古巴彦淖尔磴口段放流水生生物123.5万尾。
　　（二）绩效情况分析
　　1、资金投入情况分析。共投入资金19万元，其中：公证费0.4万元，购买苗种18.6万元。
　　2、资金管理情况分析。(分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况)渔业主管部门与财政部门密切配合，切实加大对专项资金使用监管力度，严格按照批复要求使用项目资金，确保项目资金做到专款专用，杜绝了截留挪用、超额使用项目资金情况发生。
　　3、总体绩效目标完成情况分析。
　　目标任务全部完成，共计划向黄河水域增殖放流投入鱼种123.5万尾，实际投放鱼种157万尾，其中：黄河鲤鱼鱼种156万尾、鳙鱼鱼种1万尾。
　　4、绩效指标完成情况分析。
　　（根据各三级指标值，逐项分析项目期间的完成情况）
　　（1）产出指标完成情况。
　　共向黄河水域增殖放流157万尾鱼种其中：黄河鲤鱼鱼种156万尾、鳙鱼鱼种1万尾。
　　（2）效益指标完成情况。
　　①生态效益
　　通过开展黄河水域增殖放流行动，促进黄河水域生物的多样性，并通过“以渔治水”方式，改善了黄河水域的生态环境，使黄河流域黄河鲤鱼、鳙鱼进一步增殖，濒危水生生物物种及生物多样性得到有效保护，水生生物资源得到有效补充，实现黄河渔业资源的可持续利用和渔业经济的可持续发展。
　　②社会效益
　　通过开展黄河水域增殖放流行动，提高了广大群众保护黄河流域水生野生动植物意识，为促进黄河鲤鱼、赤眼鳟等黄河流域土著鱼类生长、繁衍打开了良好的局面。
　　③自评得分情况。
　　根据各项指标情况，自评得分96分
　　（三）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
　　按照作业设计、实施方案，建设任务全部完成，未偏离绩效目标。
　　（四）绩效自评结果拟应用和公开情况
　　磴口县农牧和科技局高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力增强绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。
　　（五）其他需要说明的问题
　　无

附件1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表
(2024年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

2023-2024年地膜科学使用回收试点项目

主管部门

磴口县农牧和科技局

实施单位

磴口县农牧业技术推广中心

项目资金
（万元）

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率（%）

得分

年度资金总额

899

899

 

899

 

10

100%

 

10

其中：财政拨款

899

899

 

899

 

 

 

 

 

上年结转资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

推广应用加厚地膜16万亩、全生物降解地膜4万亩，加厚高强度地膜每亩25元、全生物降解地膜每亩120元的补贴标准。

完成加厚地膜16万亩、全生物降解地膜4万亩，加厚高强度地膜每亩25元、全生物降解地膜每亩120元。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度
指标值

实际
完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出
指标

数量指标

推广全生物降解地膜面积

正向

大于等于

4万亩

4万亩

 

10

10

 

推广加厚地膜面积

正向

大于等于

16万亩

16万亩

 

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

项目完成率

正向

大于等于

100%

100%

 

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

项目完成时间

定性

 

2024年6月底前

2024年6月

 

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

项目总成本

正向

等于

899万

899万

 

10

10

 

效益
指标

社会效益
指标

社会效益

正向

 

推进地膜科学使用

加厚地膜利用回收，减少污染；降解地膜免回收。

 

10

10

 

经济效益

正向

 

节约成本

加厚地膜每亩节本25元，全生物降解地膜每亩节本120元。

 

10

10

 

生态效益

正向

 

降低农膜污染，提升全县废旧农膜回收处理水平

残膜回收率稳步提高

 

10

10

 

可持续
影响指标

促进农业可持续发展

正向

 

促进农业可持续发展

达到农业可持续发展

 

5

5

 

满意度
指标

服务对象
满意度指标

农户满意度

 

 

90%

95%

 

5

5

 

总分

100

100

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磴口县2023年度农业生态资源保护资金项目绩效自评报告

发布日期： 2024-06-20 来源： 磴口县农牧和科技局 编辑： 杨娇
　　一、绩效目标分解下达情况
　　2023年度磴口县中央转移支付农业生态资源保护资金下达资金共计918万元，磴口县农牧和科技局按照各部门职能目标任务全部分解到位。
　　二、绩效情况分析
　　资金投入情况分析。2023年下达至磴口县农牧和科技局中央转移支付农业生态资源保护资金918万元，截至绩效评价期，已支付执行资金9万元，执行率1%。
　　三、磴口县地膜科学使用回收试点项目转移支付2023年度绩效自评报告
　　（一）基本情况
　　转移支付概况：为贯彻落实党中央、国务院关于下大力气治理“白色污染”要求，以切实提高农膜回收率、提升全县废旧农膜回收处理水平为根本目标，按照自治区农牧厅、财政厅向国家争取中央财政资金支持并统筹整合资金，在全县各苏木镇农场开展地膜科学使用回收试点工作，完成推广应用加厚地膜16万亩，全生物降解地膜4万亩，废旧地膜回收率稳定在85%以上。补贴资金899万元，按照加厚高强度地膜每亩25元，全生物降解地膜每亩120元的标准进行补贴，项目资金全部到达磴口县财政。
　　整体绩效目标情况：
　　1、技术目标
　　坚持整县推进，突出农膜回收利用，找准补贴关键环节，确保全县农膜回收率达到85%以上(小根茬作物回收率达到90%以上)。完成了规定回收率85%以上的目标。
　　2、质量目标
　　加厚地膜由有资质的加工企业按照《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》(GB 13735-2017)国家标准中I类耐老化地膜有关要求生产；全生物降解地膜由有资质的企业生产。产品厚度、力学性能等指标符合《全生物降解农用地面覆盖薄膜》（GB/T 35795—2017）要求。
　　3、数量目标
　　推广应用加厚地膜16万亩，全生物降解地膜4万亩。
　　（二）区域绩效目标情况
　　利用中央财政补助资金在各苏木镇农场开展地膜科学使用回收试点工作，在玉米单产提升园区内建设1个1000亩以上的加厚高强度地膜核心示范区，开展加厚高强度地膜推广应用和机械化回收示范，推广应用加厚地膜16万亩、全生物降解地膜4万亩。
　　（三）综合评价结论
　　1、产出指标完成情况
　　推广应用加厚地膜16万亩，全生物降解地膜4万亩。圆满完成既定目标。
　　2、效益指标完成情况
　　农民使用加厚地膜每亩节约成本25元，使用全生物降解地膜每亩节约成本120元。
　　3、满意度指标完成情况
　　通过地膜科学使用回收试点项目在全县范围内推广应用，规模化种植，标准化生产，起到了示范引领作用，使用效果好，农民满意度高。
　　4、自评得分情况
　　自评得分100分。
　　（四）绩效情况分析
　　1、资金情况分析
　　按照自治区农牧厅、财政厅向国家争取中央财政资金支持并统筹整合资金，项目资金共投入899万元，加厚高强度地膜补贴标准为每亩25元，共补贴16万亩，补贴资金400万元；全生物降解地膜补贴标准为每亩120元，共补贴4万亩，补贴资金480万元；补贴资金通过政府采购招标补贴到地膜上的方式，进行补贴农户，降低农民使用成本，提高农民科学使用地膜的积极性。宣传资料、残膜监测点、绩效评价、项目审计等费用合计19万元。
　　2、资金管理情况分析
　　严格按照方案要求进行资金分配使用，项目资金已到达磴口县财政899万元，完成推广应用加厚地膜16万亩，全生物降解地膜4万亩，执行资金880万元；印发宣传资料，开展废旧地膜残留监测工作，在项目实施完成后进行绩效评价、项目审计等，执行资金19万元；共执行资金899万元，按照预期完成既定任务目标。
　　严格按照中央和自治区财政有关资金管理办法的要求，加强项目预算与财务监督管理，确保项目资金实行专账管理，专款专用。同时加强审计检查监督，确保项目资金用到实处，提高资金使用效益。
　　3、总体目标完成情况分析
　　总体目标：推广应用加厚地膜16万亩，全生物降解地膜4万亩。
　　全年实际完成情况：推广应用加厚地膜16万亩，全生物降解地膜4万亩，严格按照制定方案完成任务。
　　4、绩效指标完成情况分析
　　（1）加厚高强度地膜：
　　年度目标：推广应用加厚地膜16万亩。
　　实际完成情况：实际推广应用加厚地膜16万亩。
　　（2）全生物降解地膜：
　　年度目标：推广应用全生物降解地膜4万亩。
　　实际完成情况：实际推广应用全生物降解地膜4万亩。
　　根据以上数据，从各项绩效指标值来看，全年实际完成情况与年度目标相吻合。
　　（五）发现的主要问题和改进措施
　　1、补贴覆盖面积小
　　2024年全县覆膜面积约100万亩，推广加厚地膜和全生物降解地膜共20万亩，地膜科学使用回收试点项目示范效果较好，但补贴面积较少，规模效应不强。
　　2、残膜回收机械不配套
　　残膜回收机械配套率低，机械回收率有待于提高，现以“机械回收+人工捡拾”为主，回收成本高。
　　3、项目资金拨付率低。
　　（六）其他需要说明的问题
　　1、后续工作计划
　　积极争取项目、惠农政策，加大对加厚高强度地膜、全生物降解膜、新型高效回收机械等新产品、新技术、新装备的宣传、示范推广力度。
　　2、措施及办法
　　积极推进项目实施建设，加大资金投入，择优确定合作社、种植大户、企业等集中连片规模化使用，多措并举，强化回收主体责任。
　　四、2023年农业生态资源保护资金转移支付度绩效自评报告
　　（一）绩效目标分解下达情况
　　中央下达我县2023年农业生态资源保护资金共计19万元。绩效目标向黄河内蒙古巴彦淖尔磴口段放流水生生物123.5万尾。
　　（二）绩效情况分析
　　1、资金投入情况分析。共投入资金19万元，其中：公证费0.4万元，购买苗种18.6万元。
　　2、资金管理情况分析。(分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况)渔业主管部门与财政部门密切配合，切实加大对专项资金使用监管力度，严格按照批复要求使用项目资金，确保项目资金做到专款专用，杜绝了截留挪用、超额使用项目资金情况发生。
　　3、总体绩效目标完成情况分析。
　　目标任务全部完成，共计划向黄河水域增殖放流投入鱼种123.5万尾，实际投放鱼种157万尾，其中：黄河鲤鱼鱼种156万尾、鳙鱼鱼种1万尾。
　　4、绩效指标完成情况分析。
　　（根据各三级指标值，逐项分析项目期间的完成情况）
　　（1）产出指标完成情况。
　　共向黄河水域增殖放流157万尾鱼种其中：黄河鲤鱼鱼种156万尾、鳙鱼鱼种1万尾。
　　（2）效益指标完成情况。
　　①生态效益
　　通过开展黄河水域增殖放流行动，促进黄河水域生物的多样性，并通过“以渔治水”方式，改善了黄河水域的生态环境，使黄河流域黄河鲤鱼、鳙鱼进一步增殖，濒危水生生物物种及生物多样性得到有效保护，水生生物资源得到有效补充，实现黄河渔业资源的可持续利用和渔业经济的可持续发展。
　　②社会效益
　　通过开展黄河水域增殖放流行动，提高了广大群众保护黄河流域水生野生动植物意识，为促进黄河鲤鱼、赤眼鳟等黄河流域土著鱼类生长、繁衍打开了良好的局面。
　　③自评得分情况。
　　根据各项指标情况，自评得分96分
　　（三）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
　　按照作业设计、实施方案，建设任务全部完成，未偏离绩效目标。
　　（四）绩效自评结果拟应用和公开情况
　　磴口县农牧和科技局高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力增强绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。
　　（五）其他需要说明的问题
　　无

附件1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表
(2024年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

2023-2024年地膜科学使用回收试点项目

主管部门

磴口县农牧和科技局

实施单位

磴口县农牧业技术推广中心

项目资金
（万元）

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率（%）

得分

年度资金总额

899

899

 

899

 

10

100%

 

10

其中：财政拨款

899

899

 

899

 

 

 

 

 

上年结转资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

推广应用加厚地膜16万亩、全生物降解地膜4万亩，加厚高强度地膜每亩25元、全生物降解地膜每亩120元的补贴标准。

完成加厚地膜16万亩、全生物降解地膜4万亩，加厚高强度地膜每亩25元、全生物降解地膜每亩120元。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度
指标值

实际
完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出
指标

数量指标

推广全生物降解地膜面积

正向

大于等于

4万亩

4万亩

 

10

10

 

推广加厚地膜面积

正向

大于等于

16万亩

16万亩

 

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

项目完成率

正向

大于等于

100%

100%

 

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

项目完成时间

定性

 

2024年6月底前

2024年6月

 

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

项目总成本

正向

等于

899万

899万

 

10

10

 

效益
指标

社会效益
指标

社会效益

正向

 

推进地膜科学使用

加厚地膜利用回收，减少污染；降解地膜免回收。

 

10

10

 

经济效益

正向

 

节约成本

加厚地膜每亩节本25元，全生物降解地膜每亩节本120元。

 

10

10

 

生态效益

正向

 

降低农膜污染，提升全县废旧农膜回收处理水平

残膜回收率稳步提高

 

10

10

 

可持续
影响指标

促进农业可持续发展

正向

 

促进农业可持续发展

达到农业可持续发展

 

5

5

 

满意度
指标

服务对象
满意度指标

农户满意度

 

 

90%

95%

 

5

5

 

总分

100

100

 
 
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磴口县2023年度农业生态资源保护资金项目绩效自评报告

2024-06-20 10:11 磴口县农牧和科技局
　　一、绩效目标分解下达情况
　　2023年度磴口县中央转移支付农业生态资源保护资金下达资金共计918万元，磴口县农牧和科技局按照各部门职能目标任务全部分解到位。
　　二、绩效情况分析
　　资金投入情况分析。2023年下达至磴口县农牧和科技局中央转移支付农业生态资源保护资金918万元，截至绩效评价期，已支付执行资金9万元，执行率1%。
　　三、磴口县地膜科学使用回收试点项目转移支付2023年度绩效自评报告
　　（一）基本情况
　　转移支付概况：为贯彻落实党中央、国务院关于下大力气治理“白色污染”要求，以切实提高农膜回收率、提升全县废旧农膜回收处理水平为根本目标，按照自治区农牧厅、财政厅向国家争取中央财政资金支持并统筹整合资金，在全县各苏木镇农场开展地膜科学使用回收试点工作，完成推广应用加厚地膜16万亩，全生物降解地膜4万亩，废旧地膜回收率稳定在85%以上。补贴资金899万元，按照加厚高强度地膜每亩25元，全生物降解地膜每亩120元的标准进行补贴，项目资金全部到达磴口县财政。
　　整体绩效目标情况：
　　1、技术目标
　　坚持整县推进，突出农膜回收利用，找准补贴关键环节，确保全县农膜回收率达到85%以上(小根茬作物回收率达到90%以上)。完成了规定回收率85%以上的目标。
　　2、质量目标
　　加厚地膜由有资质的加工企业按照《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》(GB 13735-2017)国家标准中I类耐老化地膜有关要求生产；全生物降解地膜由有资质的企业生产。产品厚度、力学性能等指标符合《全生物降解农用地面覆盖薄膜》（GB/T 35795—2017）要求。
　　3、数量目标
　　推广应用加厚地膜16万亩，全生物降解地膜4万亩。
　　（二）区域绩效目标情况
　　利用中央财政补助资金在各苏木镇农场开展地膜科学使用回收试点工作，在玉米单产提升园区内建设1个1000亩以上的加厚高强度地膜核心示范区，开展加厚高强度地膜推广应用和机械化回收示范，推广应用加厚地膜16万亩、全生物降解地膜4万亩。
　　（三）综合评价结论
　　1、产出指标完成情况
　　推广应用加厚地膜16万亩，全生物降解地膜4万亩。圆满完成既定目标。
　　2、效益指标完成情况
　　农民使用加厚地膜每亩节约成本25元，使用全生物降解地膜每亩节约成本120元。
　　3、满意度指标完成情况
　　通过地膜科学使用回收试点项目在全县范围内推广应用，规模化种植，标准化生产，起到了示范引领作用，使用效果好，农民满意度高。
　　4、自评得分情况
　　自评得分100分。
　　（四）绩效情况分析
　　1、资金情况分析
　　按照自治区农牧厅、财政厅向国家争取中央财政资金支持并统筹整合资金，项目资金共投入899万元，加厚高强度地膜补贴标准为每亩25元，共补贴16万亩，补贴资金400万元；全生物降解地膜补贴标准为每亩120元，共补贴4万亩，补贴资金480万元；补贴资金通过政府采购招标补贴到地膜上的方式，进行补贴农户，降低农民使用成本，提高农民科学使用地膜的积极性。宣传资料、残膜监测点、绩效评价、项目审计等费用合计19万元。
　　2、资金管理情况分析
　　严格按照方案要求进行资金分配使用，项目资金已到达磴口县财政899万元，完成推广应用加厚地膜16万亩，全生物降解地膜4万亩，执行资金880万元；印发宣传资料，开展废旧地膜残留监测工作，在项目实施完成后进行绩效评价、项目审计等，执行资金19万元；共执行资金899万元，按照预期完成既定任务目标。
　　严格按照中央和自治区财政有关资金管理办法的要求，加强项目预算与财务监督管理，确保项目资金实行专账管理，专款专用。同时加强审计检查监督，确保项目资金用到实处，提高资金使用效益。
　　3、总体目标完成情况分析
　　总体目标：推广应用加厚地膜16万亩，全生物降解地膜4万亩。
　　全年实际完成情况：推广应用加厚地膜16万亩，全生物降解地膜4万亩，严格按照制定方案完成任务。
　　4、绩效指标完成情况分析
　　（1）加厚高强度地膜：
　　年度目标：推广应用加厚地膜16万亩。
　　实际完成情况：实际推广应用加厚地膜16万亩。
　　（2）全生物降解地膜：
　　年度目标：推广应用全生物降解地膜4万亩。
　　实际完成情况：实际推广应用全生物降解地膜4万亩。
　　根据以上数据，从各项绩效指标值来看，全年实际完成情况与年度目标相吻合。
　　（五）发现的主要问题和改进措施
　　1、补贴覆盖面积小
　　2024年全县覆膜面积约100万亩，推广加厚地膜和全生物降解地膜共20万亩，地膜科学使用回收试点项目示范效果较好，但补贴面积较少，规模效应不强。
　　2、残膜回收机械不配套
　　残膜回收机械配套率低，机械回收率有待于提高，现以“机械回收+人工捡拾”为主，回收成本高。
　　3、项目资金拨付率低。
　　（六）其他需要说明的问题
　　1、后续工作计划
　　积极争取项目、惠农政策，加大对加厚高强度地膜、全生物降解膜、新型高效回收机械等新产品、新技术、新装备的宣传、示范推广力度。
　　2、措施及办法
　　积极推进项目实施建设，加大资金投入，择优确定合作社、种植大户、企业等集中连片规模化使用，多措并举，强化回收主体责任。
　　四、2023年农业生态资源保护资金转移支付度绩效自评报告
　　（一）绩效目标分解下达情况
　　中央下达我县2023年农业生态资源保护资金共计19万元。绩效目标向黄河内蒙古巴彦淖尔磴口段放流水生生物123.5万尾。
　　（二）绩效情况分析
　　1、资金投入情况分析。共投入资金19万元，其中：公证费0.4万元，购买苗种18.6万元。
　　2、资金管理情况分析。(分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况)渔业主管部门与财政部门密切配合，切实加大对专项资金使用监管力度，严格按照批复要求使用项目资金，确保项目资金做到专款专用，杜绝了截留挪用、超额使用项目资金情况发生。
　　3、总体绩效目标完成情况分析。
　　目标任务全部完成，共计划向黄河水域增殖放流投入鱼种123.5万尾，实际投放鱼种157万尾，其中：黄河鲤鱼鱼种156万尾、鳙鱼鱼种1万尾。
　　4、绩效指标完成情况分析。
　　（根据各三级指标值，逐项分析项目期间的完成情况）
　　（1）产出指标完成情况。
　　共向黄河水域增殖放流157万尾鱼种其中：黄河鲤鱼鱼种156万尾、鳙鱼鱼种1万尾。
　　（2）效益指标完成情况。
　　①生态效益
　　通过开展黄河水域增殖放流行动，促进黄河水域生物的多样性，并通过“以渔治水”方式，改善了黄河水域的生态环境，使黄河流域黄河鲤鱼、鳙鱼进一步增殖，濒危水生生物物种及生物多样性得到有效保护，水生生物资源得到有效补充，实现黄河渔业资源的可持续利用和渔业经济的可持续发展。
　　②社会效益
　　通过开展黄河水域增殖放流行动，提高了广大群众保护黄河流域水生野生动植物意识，为促进黄河鲤鱼、赤眼鳟等黄河流域土著鱼类生长、繁衍打开了良好的局面。
　　③自评得分情况。
　　根据各项指标情况，自评得分96分
　　（三）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
　　按照作业设计、实施方案，建设任务全部完成，未偏离绩效目标。
　　（四）绩效自评结果拟应用和公开情况
　　磴口县农牧和科技局高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力增强绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。
　　（五）其他需要说明的问题
　　无

附件1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表
(2024年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

2023-2024年地膜科学使用回收试点项目

主管部门

磴口县农牧和科技局

实施单位

磴口县农牧业技术推广中心

项目资金
（万元）

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率（%）

得分

年度资金总额

899

899

 

899

 

10

100%

 

10

其中：财政拨款

899

899

 

899

 

 

 

 

 

上年结转资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

推广应用加厚地膜16万亩、全生物降解地膜4万亩，加厚高强度地膜每亩25元、全生物降解地膜每亩120元的补贴标准。

完成加厚地膜16万亩、全生物降解地膜4万亩，加厚高强度地膜每亩25元、全生物降解地膜每亩120元。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度
指标值

实际
完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出
指标

数量指标

推广全生物降解地膜面积

正向

大于等于

4万亩

4万亩

 

10

10

 

推广加厚地膜面积

正向

大于等于

16万亩

16万亩

 

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

项目完成率

正向

大于等于

100%

100%

 

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

项目完成时间

定性

 

2024年6月底前

2024年6月

 

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

项目总成本

正向

等于

899万

899万

 

10

10

 

效益
指标

社会效益
指标

社会效益

正向

 

推进地膜科学使用

加厚地膜利用回收，减少污染；降解地膜免回收。

 

10

10

 

经济效益

正向

 

节约成本

加厚地膜每亩节本25元，全生物降解地膜每亩节本120元。

 

10

10

 

生态效益

正向

 

降低农膜污染，提升全县废旧农膜回收处理水平

残膜回收率稳步提高

 

10

10

 

可持续
影响指标

促进农业可持续发展

正向

 

促进农业可持续发展

达到农业可持续发展

 

5

5

 

满意度
指标

服务对象
满意度指标

农户满意度

 

 

90%

95%

 

5

5

 

总分

100

100